2021年中阳县武家庄镇中心校

部门决算公开情况说明

目录

第一部分 　概况 　2

一、本部门职责 　2

二、机构设置情况 　2

第二部分 　2021年度部门决算情况说明　2

一、收入支出决算总体情况说明 　3

二、收入决算情况说明 　3

三、支出决算情况说明 　3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　4

八、其他重要事项情况说明 　5

第三部分 　名词解释 　5

第四部分 　附件　7

第一部分 　概况 

　　一、本部门职责 

1、 推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。

2、 监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。

3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。    

　　二、机构设置情况 

根据上述职责，我单位设4个内设机构。 

（一）办公室 

（二）财务室

（三）教导室

（四）少队室

本单位共有人员51人，其中：在职30人，特岗教师21人，全部为事业人员，退休人员109人。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

2021年收入总计741.06万元、支出总计741.06万元。与2020年相比，收入总计减少3.66万元、降低0.5％，支出总计减少3.66万元、降低0.5％。主要原因：2021年人员退休。

　　二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计741.06万元，其中：财政拨款收入731.25万元，占比98.68％；政府性基金收入1.47万元，占比0.2％；年初结转和结余8.34万元，占比1.12％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。 

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计741.06万元，其中：基本支出589.60万元，占比79.56％；项目支出151.46万元，占比20.44％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计731.25万元、支出总计741.06万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少10.77万元，增长－1.45％，财政拨款支出总计减少3.66万元，增长－0.5％。主要原因是年初结转和结余8.34万元；2021年人员增加特岗9人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出741.06万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少3.66万元，降低0.5％。主要原因是2021年人员退休。其中，人员经费575.53万元，占比77.66％，公用经费14.07万元，占比1.9％，项目支出151.46万元，占比20.44％。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出741.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.89万元，占2．14％；教育（类）支出678.57万元，占91.57％；住房保障（类）支出39.63万元，占5.35％。 其他支出6.97万元，占0.94％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出589.60万元，其中：人员经费575.53万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费14.07万元，主要包括工会经费、福利费。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本部门无三公经费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

本部门无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％． 

1. 国有资产占用情况说明

本单位2021年末固定资产原值474.14万元，其中：土地、房屋及构筑物358.69万元；通用设备80.55万元；专用设备24.46万元；图书、档案4.89万元；家具、用具、装具及动植物5.55万元，文物和陈列品0万元，无形资产0万元。

其中固定资产累计折旧216.91万元，固定资产净值257.23万元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

（四）预算绩效情况说明 

预算绩效管理工作开展情况。 

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

第三部分 　名词解释 

一、   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、   其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、   结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、   年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分 　附件

附件：山西省吕梁市中阳县武家庄镇中心校决算报表

武家庄镇中心校.XLS