2021年中阳县文化和旅游局

单位部门决算情况说明

目录

第一部分概况2

一、本部门职责2

二、机构设置情况3

三、人员情况3

第二部分2021年度部门决算报表3

第三部分2021年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明．3

三、支出决算情况说明．3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．4

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．4

七、其他重要事项情况说明．．．．5

第一部分　概况

1. 本单位职责

（一） 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法规条例草案。 

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

（三）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

（十）指导文化市场综合执法，组织查处县域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

（十一）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。 

（十二）按照法律规定开展文物保护工作。 

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 

1. 机构设置情况

我单位为全额财政行政单位，设有3个内设机构一室两股（办公室、公共服务股、产业发展股）。

1. 人员情况

我单位编制数为36人，现在职40人，其中公务员6人，参公6人，事业人员28人。

四、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分2021年度部门决算报表

（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计850.43万元，与2020年相比，收入总计减少568.37万元、下降40.06％，其主要原因：

2021年度支出总计1077.44万元。与2020年相比，支出总计减少158.13万元，下降12.80％。　主要原因：减少了图书档案馆项目占地补偿、艺术剧社费用等项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计850.43万元，其中：财政拨款收入　850.43万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比　0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，　占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1077.44万元，其中：基本支出629.67万元，占比58.44％；项目支出447.77万元，　占比41.56％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0　万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计850.43万元、与2020年相比，财政拨款收入总计减少　568.36万元，下降40.06％。

2021年度财政拨款支出总计支出总计　1077.44万元。与2020年相比，支出总计减少158.13万元，下降12.80％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出927.44万元，占本年支出合计的86.08％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.57万元，增加5.53％。主要原因：减少了图书档案馆项目占地补偿、艺术剧社费用等项目。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出927.44万元，主要用于以下方面：人员类支出458．46万元，占49.43％，公用经费支出468.97万元，占50.57％。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0万元，　支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出228.80万元，比2020年增加199.85万元，增加690.33％，主要原因。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额62万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购工程支出62万元，占采购支出总额的100％；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31　日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，　其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆和待处置车辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），　单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金231.15万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％。政府性基金预算项目资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额100％。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2021年我单位无预算评审资产清查收缴处置经费项目。

2021年我部门没有对所属单位开展整体绩效评价。

2．部门决算中重点项目绩效自评结果

2021年度部门决算中，特定类项目绩效自评结果。

备注：预算执行率和一级指标权重统一设置为：　预算执行率10％、产出指标50％、效益指标30％、服务对象满意度指标10％。如有特殊情况，可做适当调整。