中阳县金罗镇人民政府2021年度决算公开情况说明

目录

一、部门主要职责及机构设置情况 1

二、本级决算和所属单位在内的汇总决算  2

三、部门决算收支增减变化情况说明  2

四、机关运行经费执行情况说明 3

五、政府采购支出情况说明  3

六、国有资产占用情况说明  3

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明     4

八、对专业性较强的名词进行解释 5

九、“三公”经费执行情况 6

十、其他需要说明的情况   6

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

金罗镇有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核的监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层行政机关，行使本行政区的行政职能。    

1、党委工作职责：    

（1）保证中国共产党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；    

（2）保证监督职能；    

（3）教育和管理职能；    

（4）服从和服务于经济建设的职能；    

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；    

（6）完成县委、县政府下达的其他工作任务。    

2、政府职能：    

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业机构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。    

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。    

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。    

（二）机构设置情况 

根据上述职责，金罗镇人民政府设置机构及人员配置如下：  

金罗镇人民政府内设机构有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站等；共有行政编制30个，事业编制42个，现有在职人员54人，其中：公务员26人，事业人员27人。

二、本级决算和所属单位在内的汇总决算    

本单站位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。    

三、部门决算收支增减变化情况说明    

（一）收入决算   

2021年收入31184119.38元（2020年收入30150320.67元元），比上年增加1033798.71元，同比增加3.43%。   

其中:2021年一般公共预算财政拨款收入25524119.38元（2020年一般公共预算财政拨款收入30150320.67元），比上年减少4626201.29元，同比减少15.34%。2021年政府性基金收入5660000元（2020年政府性基金收入0元），比上年增加5660000元，增加原因国有土地使用权出让收入。

（二）支出决算 

2021年支出35603768.38元（2020年支出42382494.67元），比上年减少6778726.29元，同比减少15.99%。 

其中：2021年基本支出8023902.02元（2020年基本支出7401982.29元），比上年增加621919.73元，同比增加8.4%。   

2021年项目支出27579866.36元（2020年项目支出34980512.38元），比上年减少7400646.02元，同比减少21.16%。     

（三）年末结转结余    

2021年年末结转结余0元。    

四、机关运行经费执行情况说明：    

2021年机关运行经费863155.88元，其中:办公费385869.69元，电费36130.93元，邮电费16296元,差旅费250.5元，工会经费39883.42元，福利费137747.46元，公务用车运行维护费47942元,其他交通费用185525元，其他商品和服务支出13510.88元。    

五、政府采购支出情况说明    

2021年政府采购0元。 

六、国有资产占用情况说明      

本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，其他车辆6辆。    

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明    

1、扫黑除恶及“三零”创建工作经费：预算50000元，执行50000元。绩效目标：镇村两级扫黑除恶工作及“三零”创建有效开展，日常工作得以充分保障，确保扫黑除恶及“三零”创建影响深入人心。预算绩效情况：村委积极性提高，工作顺利开展。

2、（提前支付）基础设施占地补偿项目：预算517851元，执行517851元。绩效目标：用途发放金罗、西合等四个村委公益基础设施占地补偿费，保障人民正常权益，涉及信访稳定。预算绩效情况：保障了人民的权益，促进信访稳定。

3、（提前支付）归正实业土地补偿项目：预算170340元，执行170340元。绩效目标：归正实业征地7户，征地8.44亩，保障企业厂房等相关生产生活所需土地能够顺利兑现，推动企业落户，并保证群众利益，保障招商引资企业落户后可以撇除土地纠纷等外界干扰，专心致力于促进地方经济发展。预算绩效情况：资金补偿已按期发放到位。

4、（提前支付）金罗镇集中供热局部二网工程：预算544075元，执行544075元。绩效目标：解决一期供热未涉及的边缘户113户，在一期二网实施稳定后，保障一期二网离换热站远的边缘户享受供热福利，让群众更好的享受集中供热红利，维护了政府促民生形象。预算绩效情况：已完成绩效目标。

5、（提前支付）金罗镇换热站给排水工程费用及前期费用：预算1617200元，执行1617200元。绩效目标：对金罗镇11个村，打井23座，完成给排水工程，保障11个村级换热站给排水系统正常运转。预算绩效情况：保障换热站正常运转，让群众更好的享受集中供热的福利。

6、（提前支付）归正实业服装加工电力迁移工程及前期费用：预算1000000元，执行1000000元。绩效目标：迁移变电设施保障附近村民电力正常运行，同时为企业运行所需电力提高充足保障，为招商引资企业落户提供合理可行条件。预算绩效情况：已完成绩效目标。

八、对专业性较强的名词进行解释     

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。    

九、“三公”经费执行情况    

2021年“三公”经费决算数共47942元（2020年三公经费49795元），比上年减少1853元，减少原因：公车维护相关费用减少。    

其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2020年因公出国（境）费支出为0元），与上年度比无增减变化。本年度本单位因公出国（境）团组数为0人，人数0人。  

（2）2021年公务接待费为0元，（2020年度为0），与上年比无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。   

（3）2021年公务用车购置费0元，（2020年度为0），与上年相比无变动；公务用车运行维护费50000元（在预算数之内），2021年度为实际支出47942元，与上年相比减少1853元，减少原因：公车维护相关费用减少。    

十、其他需要说明的情况  

附件：金罗镇人民政府.XLS