2021年中阳县教育科技局单位

部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况 

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《科学技术进步法》等相关法律、法规、规章，坚持依法行政，认真履行法律赋予的各项职能。

2、负责全县教育、科技经费的筹措、管理和使用，依法监督学校经费的使用，指导学校基本建设、财务管理和勤工俭学工作。

3、综合管理全县各级各类学校的教学工作；负责教育质量的评估与检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

4、规划和协调教育科研工作，指导学校开展教学研究与改革；协调规划、管理学校教育教学设施设备和教育信息化工程的实施工作。

5、负责全县各类学校的思政工作、德育工作、体卫艺工作，负责各类民办学校、教育机构的审批和管理工作；主管全县教育、校长工作，指导实施各级各类教师资格制度，加强教师和校长队伍建设；组织并实施各类国家教育招生考试工作。

6、依法加强科技事业发展，负责全县科技项目的立项、审批、申报以及科学专项资金的拨付、管理、科学技术成果推广及科技设施的保护。

7、负责全县教育系统的来信来访投诉工作，对群众来信来访进行解释、处理、协调。

8、负责对各级各类学校办学水平、办学质量、教师职业道德的督导考核，加强督教与督学工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，教科局设12个内设机构。 

办公室、人事股、教育股、计财股、督导室、青少年活动中心、监察室、民办教育管理中心、仪器站、信息中心、招生办、幼教室。

本单位共有人员121人，其中：在职89人，分为行政、事业两部分，行政人员9人，事业人员83人，退休29人。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

三、部门决算收支增减变化情况说明 

（一）收入决算

2021年收入5152.10万元,（2020年收入4774.34万元），比上年增加377.76万元，同比增加7.9%。主要原因是:新增钢源学校设备购置等。 

其中:2021年一般公共预算财政拨款收入5125.45万元（2020年一般公共预算财政拨款收入4744.83万元），比上年增加480.62万元，同比增加8%。 2021年无政府性基金收入。

（二）支出决算

2021年支出5368.06万元（2020年支出5295.07万元），比上年增加72.99万元，同比增长1.38%。主要原因是：钢源学校设备购置等。 

其中：2021年基本支出1338.06万元（2020年基本支出993.76万元），比上年增长344.29万元，同比增长34.65%。包含工资福利支出1217.81万元，商品和服务支出85.37万元，对个人和家庭的补助30.63万元，资本性支出4.24元。 

2021年项目支出4030.01万元（2020年项目支出4301.31万元），比上年减少271.3万元，同比下降6.3%。主要原因是2020年退伍军人为项目支出，2021年调整到基本支出。。 

（三）年末结转和结余

2021年无年末结转和结余

四、机关运行经费执行情况说明 

2021年机关运行经费703801.79元，其中:办公费33156元，印刷费43271元,水费8500元,邮电费9375元,差旅费23307.5元，材料费49253.15元，劳务费16200元，工会经费66696.06元，福利费233486.7元，公务用车运行维护费17921元,其他交通费用78625元，办公设备购置16620元，其他商品和服务支出107390.38元。 

五、政府采购支出情况说明  

2021年政府采购976.23万元,其中:货物采购976.23万元，工程采购0元，服务采购0万元。

六、国有资产占用情况说明 

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、扫黑除恶及“三零”创建工作经费，预算4.94万元，执行4.94万元。绩效目标：进一步提升广大师生和全体家长对我县开展扫黑除恶斗争的知晓率，并动员他们积极参与平安中阳的建设。

2、家庭经济困难幼儿补助预算18.39万元，执行13.2万元。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助预算74.55万元，执行62.09万元。原民办代课教师教龄补助预算74.53万元，执行68.31万元。绩效目标：通过民生项目的实施，改善了项目地区贫困群众生产生活条件，提升了人民群众的生活水平和幸福指数。

3、农村各学校及县直义务教育学校炊事员和宿舍管理员工资预算150万元，执行112.5万元。营养餐炊事人员工资预算64万元，执行48万元。绩效目标：为了给师生创造良好的学习生活条件，使得学校得以正常运行，为师生身体健康以及拥有舒适的学习生活环境提供保障。

4、教师绩效工资增量预算573万元，执行573万元。绩效目标：全面提高教师待遇，落实教师绩效工资总量，保证中小学教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平，增加教师社会福利，进一步提高教师荣誉感。

5、钢源学校设施设备购置500万元，执行500万元。绩效目标：保障新建钢源学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

九、三公经费执行情况  

2021年三公经费支出17921元（2020年三公经费支出17937元）,比上年减少16元，同比减少0.08%。

其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2020年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0，增加/减少原因是无变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。

（2）2021年公务用车购置及运行维护费17921元（2020年公务用车购置及运行维护费17937元）,比上年减少16元，同比减少0.08%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。

其中：2021年公务用车购置费为0元（2020年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无变化；2021年公务用车运行维护费17921元（2020年公务用车运行维护费17937元）,比上年减少16元，同比减少0.08%。

（3）2021年公务接待费支出为0元（2020年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比下降0%。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。

十、其他需要说明的事项。

附件：教育科技局.XLS