（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县公路交通行业的地方性规章和发展战略，并监督执行。
2.组织编制全县公路交通行业发展规划，拟定交通基础设施、交通运输生产、交通科技教育、交通行业文明建设的年度计划和中长期计划，并组织实施和监督检查落实。
3.主管全县公路及其设施的建设、养护和路政、运政的管理工作，并按照专款专用的原则，会同有关部门统筹安排使用。组织实施交通工程建设、公路养护，负责公路工程质量监督管理和交通安全生产监督管理工作。
4.主管全县交通运输的行政管理工作，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城乡公交出租客运行业和汽车驾驶员培训的管理工作。
5.主管全县交通客运、货运、汽车维修、汽车站场规划建设与管理工作。
6.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。
7.负责交通运输综合行政执法工作的政策执行落实、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
8.主管全县水上交通管理工作。
9.承担国防动员交通战备工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。县交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
本单位共设内部12个职能股室，具体是：办公室、监察室、公路股、规划股、路政大队、养护管理所、档案室、治超站、财务室、车管办、安全办、质监站。下属一个运管所。本单位共有人员56人，其中在职人员46人（行政8人，事业38人），退休人员10人。
十、部门决算公开相关信息统计表
2021年度收入总计1770.06万元、支出总计1771.55万元。与2020年相比，收入总计增加359.48万元、增加25.48%,支出总计减少42.59万元，下降2.3%。主要原因：本年度项目减少。
2021年度收入合计1770.06万元，其中：财政拨款收入 1770.06万元,占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
2021年度支出合计1771.55万元，其中：基本支出 486.69万元，占比27.47%；项目支出1284.86万元，占比72.53%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2021年度财政拨款收入总计1770.06万元、支出总计 1771.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加359.48万元、增加25.48%。主要原因：新增“四好农村路”村通硬化路整治工程。
2021年度财政拨款支出1771.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少43.75万元，下降2.4%。主要原因：本年度项目减少，财政拨款收支1771.55万元，下降2.4%。其中，人员经费455.56万元,占比25.71%,公用经费31.13万元，占比1.75%。
2021年度财政拨款支出1771.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.03万元，占1.58%;交通运输支出1564.9万元，占88.33%；住房保障支出38.09万元，占2.14%；其他支出1.49万元，占0.08%；抗疫特别国债安排的支出139.04万元，占7.87%。
2021年度财政拨款支出年初预算1771.55元，支出决算1771.55万元，完成年初预算的100%.其中：
一般公共服务支出年初预算28.03万元，支出决算 28.03万元，完成年初预算的100%,用于用于目标责任制考核奖和精神文明奖的支出。较2020年决算增加15.05万元，增长 86.24%,主要原因是增加精神文明奖12.12万元。
交通运输支出年初预算1564.9万元，支出决算 28.03万元，完成年初预算的100%,用于本单位人员工资及相关社会保险缴纳和单位日常运行支出，较2020年决算增加146.66万元，增加10.34%。主要原因是单位改革人员增加，相应经费增加。
住房保障支出年初预算38.08万元，支出决算 38.08万元，完成年初预算的100%,用于机关人员住房公积金的缴纳。较2020年决算增加3.77万元，增长10.98%。主要原因：单位改革人员增加，相应经费增加。
2021年度财政拨款基本支出486.69万元，其中：人员经费455.56万元，主要包括工资福利支出450.17万元和对个人和家庭的补助5.39万元；公用经费31.13万元，主要包括商品和服务支出30.14万元和资本性支出0.99万元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元,完成预算的100%,与2020年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，支出决算3.6万元,完成预算的100%,与2020年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
2021年机关运行经费支出31.13万元，比2020年增加 5.2万元，增长20.05%,主要原因是人员增加公用经费增加。
2021年度政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购工程支出45.45万元，占采购支出总额的100%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占用情况说明
交通局实有车辆6辆，其中公务用车2辆，业务用车2辆，养护机械车（晒水车、清扫车）2辆。账面数12辆，主要是上缴县级管理中心4辆、报废1辆、南大井治超站调拨使用1辆，共6辆车未做账务处理。
（四）预算绩效情况说明
根据预算批复文件精神，中阳县交通运输局2021年涉及预算绩效目标的项目共25项。
其他运转类项目有：自收自支人员遗属补助及取暖费、自收自支退休人员取暖费、南大井人员工资、南大井运行费、网络运行费、土虎焉石狮岭隧道电费、翟家岭隧道电费、军山隧道电费、农村公路日常养护费和交通费，共10项。
特定目标类项目有：2020年预拨县乡道路日常养护费、养护费、军山隧道照明工程、军山隧道照明工程监理费、批拨2018年村道安防工程项目前期勘察设计费、批拨2018年村道安防工程项目前期可研编制费、翟家岭隧道照明10KV电源工程高压接火、翟家岭隧道照明安装工程、翟家岭隧道照明安装工程监理费、“四好农村路”工程及村道安防工程监理费、“四好农村路”工程前期可研编制费、“四好农村路”工程前期勘察设计费、“四好农村路”工程款、2020年爱国卫生季道路交通组费用、南大井治超站排水管道抢修费用，共15项。
1、军山隧道照明工程项目40.18万元，该工程已于2020年8月份完成安装，工程合同价为127.50万元，审定价为120.17万元，已支付80万元，剩余工程款40.18万元。本项目用于支付剩余款项，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：改善隧道照明情况，消除隧道安全隐患，提高往来车辆通行安全度。
2、军山隧道照明工程监理费项目1.95万元，该工程已于2020年8月份完成安装，监理费合同价为1.95万元。本项目用于支付监理费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程安全控制得到合理控制，提高各单位之间的协调程度。
3、批拨2018年村道安防工程项目前期勘察设计费项目27.19万元，2020年铺开村道安防工程建设项目，为了保证工程项目的顺利实施，对其进行了勘察设计，设计费合同价为27.19万元。本项目用于支付勘查设计费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程项目的顺利实施，进而提高群众对政府服务的满意度。
4、批拨2018年村道安防工程项目前期可研编制费项目4.19万元，2020年铺开村道安防工程建设项目，为了保证工程项目的顺利实施，对其进行可研性研究，可研编制费合同价为4.19万元。本项目用于支付可研编制费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程项目的顺利实施，进而提高群众对政府服务的满意度。
5、翟家岭隧道照明10KV电源工程高压接火项目7.77万元，该工程已于2018年12月份完成安装，整个电源工程合同价为21.9万元，结算审计价为19.77万元，已支付12万元，剩余工程款7.77万元，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：用于翟家岭隧道照明系统与电网连接，实现翟家岭隧道供电，进而提高往来车辆通行舒适度与安全性，提高群众对政府服务的满意度。
6、翟家岭隧道照明安装工程项目25.49万元，该工程已于2018年11月份完成安装，工程合同价为120.89万元，结算审计价为121.71万元，已支付94.62万元，剩余工程款25.49万元，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：提高往来车辆通行舒适度与安全性，提高群众对政府服务的满意度，提高往来车辆通行效率，促进经济发展。
7、翟家岭隧道照明安装工程监理费项目1.6万元，该工程已于2018年11月份完成安装，监理费合同价为1.6万元。本项目用于支付监理费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保证工程安全控制得到合理控制，提高各单位之间的协调程度，为工程提供科学、可行的施工依据。
8、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程项目139.04万元，项目已基本完成，2021年计划完成剩余扫尾工程，交工验收结算并送审。工程合同价为792.69万元，已支付326.64万元，项目资金来源中央直达资金，经济效益及社会效果为：提高交通安全系数，巩固我县脱贫成效，保障建制村“双通”，对通建制村的一些未设安防设施或路面有缺陷的路线进行专项整治，提高群众对政府服务的满意度，提高往来车辆通行效率，促进经济发展。
9、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程及中阳县2018年村道安全生命防护工程监理费项目30万元，合同价为42.90万元，“四好农村路”村通硬化路整治专项工程项目已基本完成，2018年村道安全生命防护工程已开工建设，2021年计划完成剩余扫尾工程，交工验收结算并送审。项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：保障工程建设进度，提高群众对政府服务的满意度。
10、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程前期勘察设计费项目17.54万元，合同价为17.54万元，工程项目已完工。该项目用于支付勘察设计费，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：推动工程按时施工，提高公路建设的科学性，提升群众对政府服务的满意度。
11、中阳县高质量建设“四好农村路”村通硬化路整治专项工程前期可研编制费项目5.07万元，合同价为5.07万元，工程项目已完工，该项目用于支付可研编制费用，项目资金来源县级财政拨款，经济效益及社会效果为：推动工程按时施工，提高公路建设的合理性，提升群众对政府服务的满意度。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
交通运输局.XLS
