中阳县集中收费服务中心

2021年度部门决算

目录

1. 概况

一、本部门职责.................................3

二、机构设置情况...............................3

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................4

二、收入决算情况说明...........................4

三、支出决算情况说明...........................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明..............................................6

八、其他重要事项情况说明......................6

第三部分 名词解释......................... .7

第一部分 概况

（一）本部门职责

中阳县集中收费服务中心属参照公务员管理单位，成立于1997年7月，全额拨款事业单位，现有在职人员20人，隶属于县财政局管理。集中收费管理中心的主要职能就是行政事业性收费的征收。近年来收费项目逐年减少，至2014年只剩《山西省水土流失补偿治理费》一项征收项目，由于该项政策规定尚未修订完善，目前我局暂没有征收任务，只进行日常工作的开展。 

1. 机构设置情况

根据上述职责，集中收费管理中心设3个内设机构。办公室、财务室、征收股 。

本单位共有人员21人，其中：在职20人，分为行政、事业两部分，行政人员13人，事业人员7人，退休1人。

本单位于2021年8月份因事业单位机构改革并入中阳县财政局。

二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入188.83万元（2020年收入210.11万元），比上年减少21.28万元，同比减少10.12%。主要原因是单位撤并，支出减少。 其中:2021年一般公共预算财政拨款收入188.83万元（2020年一般公共预算财政拨款收入210.11万元），比上年减少21.28万元，同比减少10.12%。2021年政府性基金收入0元（2020年政府性基金收入0元），比上年增加0元，同比增长0%。 

2021年度收入188.83万元（2020年收入210.11万元），比上年减少21.28万元，同比减少10.12%。主要原因是单位撤并，支出减少。 

2021年度支出总计188.83万元（2020年收入210.11万元），比上年减少21.28万元，同比减少10.12%。主要原因是单位撤并，支出减少。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计188.83万元，其中：财政拨款收入188.83万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计188.83万元，其中：基本支出181.83万元，占比96.3%；项目支出7万元，占比3.7%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计188.83万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少21.28万元，同比减少10.12%。，主要原因是单位撤并，支出减少。 

2021度年财政拨款支出总计188.83万元，与2020年相比，支出总计减少21.28万元，主要原因是单位撤并，支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计188.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出决算减少21.28万元，主要原因是单位撤并，支出减少。 

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出188.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.02万元，占92.16%；住房保障支出14.81万元，占比7.84%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算211.36万元，支出决算188.83万元，完成年初预算的89.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算211.36万元，支出决算188.83万元，完成年初预算的89.34%。，较2020年度决算减少21.28万元，主要原因是单位撤并，支出减少。 

住房保障支出年初预算16.2万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的91.4%，用于缴纳住房公积金单位部分。较2020年度决算减少0.45万元，减少2.95%，主要原因是：主要原因是单位撤并，支出减少。

其他支出年初预算0万元，决算0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出188.83万元，其中：人员经费178.54万元，主要包括工资福利支出178.15万元；对个人和家庭的补助0.39万元；公用经费10.27万元，主要包括商品和服务支出9.79万元，资本性支出0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减。

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置及运行维护费预算，支出决算0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出10.28万元，比2020年减少7.77万元，减少43.05%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购货物支出0.48万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目支出

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入外的各项收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完工等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件：集中收费服务中心.XLS