2021年中阳县疾控中心部门决算公开情况说明
第四部分 附件8
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）部门主要职责
根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下履行如下工作职责：
1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价组织开展健康危害因素干预。 4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。
7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。 9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。
二、机构设置情况
县卫生健康和体育局设下列内设机构：
1.办公室；2.防艾科；3.传染科；4.计免科；5.地病科；6.疾防科；7.慢病科；8.健教科；9.病媒科；10.检验科。
本单位共有人员23人，其中：在职23人，事业人员23人。
我单位共有公务用车1辆。
二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分 2021年度部门决算报表
（附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计596.74万元、支出总计627.47万元。与2020年相比，收入总计减少96.45万元、下降13.91%，支出总计减少37.61万元、减少5.65%。主要原因：项目减少，收入支出减少。
收入决算情况说明
2021年度收入合计596.74万元，其中：财政拨款收入596.74万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
支出决算情况说明
2021年度支出合计627.47万元，其中：基本支出297.96万元，占比47.49%；项目支出329.5万元，占比52.51%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计596.74万元、支出总计627.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少96.45万元，减少13.91%。主要原因：项目减少，支出减少，严格控制三公经费。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出627.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.03万元，占1.6%；卫生健康支出593.69万元，占比94.62%，住房保障支出20.10万元，占3.2%，其他支出3.74万元，占比0.6%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出297.96万元，其中：人员经费274.23万元，主要包括工资福利支出263.5万元；其他对个人家庭的补助10.74万元，公用经费23.73万元，主要包括商品和服务支出20.16万元和资本性支出3.57万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为1.8万元，与上年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
八、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况
2021年疾控中心涉及绩效管理的项目共12项，其中：其他运转类项目5个，特定目标类7个，涉及一般公共预算资金共计252.81万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目预算目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，疾控中心2021年涉及预算绩效的项目有：
其他运转类项目
（1）电费2万元，绩效目标：确保我县疫苗冷链保管工作，核酸检测实验室耗电需要及各办公机构正常运行。
（2）专线使用费1.54万元，绩效目标：维持单位正常运行及各科室专项系统业务上报工作。
（3）派驻纪检组工作经费5万元，绩效目标：保证我中心4个纪检工作组正常运行。
（4）病媒生物防治费用 1.5万元，绩效目标：确保病媒生物密度控制在国家标准范围内。
（5）核酸检验室设备维护保养费 1.6万元，绩效目标：为保证检验室正常运转，需对设备进行两次维护保养，更换高效过滤器及设备仪器精度校准。
2、特定目标类项目
（1）重点人群新冠病毒疫苗紧急接种200.18万元，绩效目标：4月底完成各类设备采购工作，6月底前全县需完成6.5万人口的新冠疫苗接种任务。
（2）疫苗冷链车、救护车运行费3.6万元，绩效目标：保障疫苗运输和救护车的日常运行。
（3）医疗废物处置费 0.6万元，绩效目标：按规定回收医疗垃圾，避免污染。
（4）新生结核病筛查费用4.48万元，绩效目标：保障新生入学的健康安全。
（5）城市水龙头水质监测费用 7.63万元，绩效目标：保障全县水龙头的水质安全。
（6）慢性病专项县级配套资金 4.5万元，绩效目标：努力做好全县慢性病防治等各项工作。
（7）新冠病毒疫苗应急接种设备费用20.18万元，绩效目标：保障我县疫情防控支出，坚决打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战。
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十二、社会养老保险：社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
十三、机关事业养老保险：机关事业单位养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分。长期以来事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。但随着社会主义市场经济的发展，也存在一些问题亟待解决。尤其是《事业单位养老保险制度改革方案》出台之后，近几年五个试点省市进展一直非常缓慢。如何解决改革中所遇到的难点，切实推进事业单位养老保险制度改革发展，是当前需要深入研究的重大现实问题。
第五部分 附件
附件：疾病预防控制中心.XLS