2021年中阳县机关事务服务中心

部门决算公开情况说明

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………*

二、收入决算情况说明……………………………………*

三、支出决算情况说明……………………………………*

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………*

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………*

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……*

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………………*

八、其他重要事项情况说明………………………………*

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

中阳县机关事务服务中心主要工作职能是负责县委、县政府集中办公区的整体维护运行；县委、县政府领导公务用车的管理；组织协调县委、县政府举办的各项大型活动、外出考察工作的后勤保障工作；承担县直机关的节能减排工作；完成县委、县政府领导交办的其他工作事项。

1. 机构设置情况

中阳县机关事务服务中心为县政府直属事业单位，经费形式为全额财政拨款，正科级建制。领导职数为1正2副。内设有办公室、计财股、车管股、保卫科、水电股、后勤股6个内设机构，均为股级建制。 

单位编制数16人，遗属补助人员10人。车辆编制数为8辆，单位实际负担8辆。 

二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2741.5万元、支出总计2793.4万元。与2020年相比，收入总计增加348.61万元，增加14.56%，支出总计增加359.77万元，增加14.78%。主要原因是本年增加了基建项目费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2741.5万元，其中：财政拨款收入2741.5万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2793.4万元，其中：基本支出598.42万元，占比21.42%；项目支出2194.98万元，占比78.58%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2741.5万元、支出总计2793.4万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加348.61万元，增加14.56%，财政拨款支出总计增加359.77万元，增加14.78%。主要原因是本年增加了基建项目费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2606.49万元，占本年支出合计的95.07%。与2020年相比，财政拨款支出增加213.6万元，增加8.9%。主要原因是本年增加了基建项目费。其中，人员经费463.79万元，占比16.91%，日常公用经费134.63万元，占比4.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2658.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2269.76万元，占85.38%；节能环保（类）支出300万元，占11.28%；住房保障（类）支出36.73万元，占1.38%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2283.34万元，支出决算2658.4万元，完成年初预算的116.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算2083.33万元，支出决算2269.76万元，完成年初预算的108.94%，用于保障机关后勤服务等支出。较2020年决算减少129.45万元，下降5.39%，主要原因为：1、2020年支付了欠以前年度电费2、公务接待费等支出减少。

节能环保支出年初预算200万元，支出决算300万元,完成年初预算的150%，用于县委县政府办公区既有建筑节能改造项目支出。较2020年决算增加300万元，增长300%，主要原因为2020年无节能环保支出。

住房保障支出年初预算36.87万元，支出决算36.73万元完成年初预算的99.62%，用于住房保障支出。较2020年决算增加2.31万元，增长6.71%，主要原因为住房公积金缴费基数增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算51.91万元，用于活动经费及包村工作组等支出。较2020年决算增加51.91万元，主要原因为2020年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出598.42万元，其中：人员经费463.79万元，主要包括工资福利支出448.46万元和对个人和家庭的补助15.33万元；公用经费134.63万元，主要包括办公费、县委大院取暖费、公务用车维护费等日常支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算351.05万元，支出决算309.51万元，完成预算的88.16%，比2020年减少54.19万元，下降14.89%，主要原因是：本年度节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车维护费年初预算86.8万元，支出决算44.35万元完成年初预算的51.09%，用于车辆燃油、保险、维修等方面支出。较2020年决算增加1.61万元，增加3.76%，主要原因为本年度本年公务用车较多。

公务用车购置费年初预算121.25万元，支出决算122.16万元完成年初预算的100.75%，用于本年度新购置车辆等方面支出。较2020年决算增加21.21万元，增加21.01%，主要原因为本年度新购置车辆。

公务接待费年初预算143万元，支出决算143万元完成年初预算的100.%，用于公务接待等方面支出。较2020年决算减少77万元，减少35%，主要原因为本年度节约了开支。

国内公务接待批次420次，国内公务接待人次8900次；本年度本单位公务用车购置数为5辆，保有量42辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出134.63万元，比2020年增加2.94万元，增长2.23%。主要原因是：大院日常维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额266.36万元，其中：政府采购货物支出122.16万元、政府采购工程支出61.2万元、政府采购服务支出83万元。政府采购授予中小企业合同金额266.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆42辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是其他单位用车在本单位挂帐；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），价值327.16万元；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共32个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1917.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2021年度中阳县政府办公楼既有建筑节能改造项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金135万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中阳县政府办公楼既有建筑节能改造项目”“中阳县县级领导干部周转房及办公区服务用房建设项目”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1917.97万元，政府性基金预算支出135万元。从评价情况来看，周转房及办公区服务用房建设满足了异地任职干部生活需求，办公区领导干部及职工的满意度为百分百。中阳县政府办公楼既有建筑节能改造项目推进节能达标，改善了办公环境，办公区领导干部及职工的满意度为百分百。

（五）其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 附件

附件：机关事务服务中心.XLS