中阳县委编办2021年度部门决算公开情况说明
目录
（一）加强宏观管理和调查研究，拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规；管理和指导党政机关，人大、政协、法院、检察院机构，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。
（二）拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委、县政府各部门职能设置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县各机关人员编制总额；指导、协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。
（三）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。
（四）审核县委、县政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体的内部机构设置和科（股）级干部职数。审核县委、县政府及承担行政职能事业单位副局级以上的机构设置并报上级部门批准。核定行政各部门的人员编制和领导干部职数。
（五）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核县委、县政府及县直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理工作。
（六）负责机构编制日常管理，监督检查全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
（七）负责全县机构编制统计信息。
（八）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
中共中阳县委机构编制委员会办公室成立于2007年7月，正科级科级建制，还有一个下属事业单位（中阳县机关事业单位运行监测中心），总编制16人，在职9人（行政6人，事业3人），退休0人。
本单位设3个内设机构，其职责分工如下：
1、综合办公室。统筹安排管理本单位一切工作，主要负责收发文记录、会议组织安排、请休假管理、采购和工资、社保、统计报表等各种办公室日常管理和财务管理工作。
2、登记管理股。主要负责全县范围内所有事业单位的资格年检和登记管理事务。
3、机构编制股。主要负责机构编制等方面的各项工作，对接机构改革相关文件要求，做好全县事业编制的增减及调动工作，严格审核相关资料的完整和正确性，做好编卡等资料的管理工作。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
我单位2021年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，2021年支出全部为一般公共预算财政拨款支出。2021年收入决算106.95万元、支出决算106.95万元。与2020年相比，收入增加23.37万元、增长27.96%，支出增加23.37万元、增长27.96%。
2021年收入决算106.95万元，2020年收入决算83.58万元，2021年比2020年部门决算收入增加23.37万元，同比增长27.96%。原因是人员经费、项目增加。
2021年支出决算106.95万元，2020年支出决算83.58万元元，2021年比2020年部门决算支出增加23.37万元。原因是人员经费、项目增加。
1.2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.54万元，占全部支出的比例为84.66%。其中：人员经费82.9万元，全部为工资福利支出；公用经费7.64万元，全部为商品和服务支出。2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.67万元，2021年比2020年增加17.87万元，同比上升了24.59%。增加原因是人员增加导致的人员经费增加。
2.2021年一般公共预算财政拨款项目支出16.41万元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出10.92万元，2021年比上年增加5.49万元，同比增长50.27%。主要包含2020年目标责任制奖金3.2万元，业务费3.59万元，事业单位改革机构改革工作经费6.3万元，市委组织部巡察补助费2.1万元，机关业务费1.22万元。
（一）2021年“三公”经费决算数为0元，2020年“三公”经费决算数为0元，与上年比无增减变化。其中：
1. 2021年因公出国（境）费决算数为0元，2020年因公出国（境）费决算数为0元，组数及人数为0组/人，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。
2. 2021年公务用车购置及运行维护费决算数为0元，2020年公务用车购置及运行维护费决算数为0元，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。其中：
①2021年公务用车购置费决算数为0元，2020年公务用车购置费决算数为0元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0元，无增减变化。
②2021年公务用车运行维护费决算数为0元，2020年公务用车运行维护费决算数为0元，比上年度增加（减少） 0元，无增减变化。
3. 2021年公务接待费决算数为0元，2020年公务接待费决算数为0元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0元，与上年比无增减变化。
（二）2021年会议费决算数为0元，2020年会议费决算数为决算数为0元，与上年比无增减变化。
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费共计支出7.64万元，比2020年增加1.73万元，增长29.27%，其中:办公费0.86万元 、印刷费0.13万元、邮电费0.22万元、差旅费0.13万元、工会经费0.34万元、福利费1.96万元、其他交通费用4万元。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购为4.07万元，其中:货物采购4.07万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2021年末固定资产为6.76万元，其中：土地、房屋及构筑物0.06万元；通用设备5.61万元；家具用具装具1.09万元。
（四）预算绩效情况说明
我单位重点型项目为事业单位机构改革工作经费，2021年预算数为10万元，决算执行数为6.3万元。绩效目标和预算绩效情况：按照中央、省、市机构改革工作的相关文件精神，对我县所有事业单位进行全面的机构改革和人员调整，工作内容还包括职责梳理、牌匾制作以及新组建事业单位三定方案的制作落实工作。此项工作涉及我县所有的事业单位，工作内容多且繁杂，经费补助为此项工作的顺利进行提供了必要的保障。我单位在经费补助的基础上确保在规定时限内完成全县事业单位机构改革工作任务，为我县事业单位更好的发展提供一个良好的平台。
（五）其他需要说明的事项
无
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。