2021年中阳县融媒体中心部门决算

公开情况说明

目录

第一部分　概况

一、本部门职责　

二、机构设置情况　

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

二、　收入决算情况说明　

三、　支出决算情况说明　

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、　其他重要事项情况说明　

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用；

（二）负责广播电视节目的引进传播，广播电视设备维护和广播电视播出质量的监测和管理；

（三）组织协调广播电视的重大宣传活动，指导监听监视广播电视节目的播出；  

（四）负责无线广播电视网络覆盖的维护、建设和管理

（五）负责安全保卫工作，确保广播电视节目安全优质播出；  

（六）开展业务培训，不断提高从业人员的思想素质和业务水平；

二、机构设置情况

根据上述职责，中阳县融媒体中心有10个内设机构。　　

内设机构为办公室、总编室、新闻部、广播电台、播出部，财务室、后勤服务中心、村村通办公室、制作部和播音部共计10个部室。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1149.92万元、支出总计1149.92万元。与2020年相比，收入总计减少1095.27万元、下降95.25％，支出总计减少1095.27万元、下降95.25％。主要原因：2021年融媒体中心基本建设完毕。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1130.74万元，其中：财政拨款收入1130.74万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1149.92万元，其中：基本支出621.8万元，占比54.07％；项目支出528.12万元，占比45.93％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1130.74万元、支出总计1149.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加24.22万元，上升2.14％。主要原因：融媒体中心基本改造完成、内部装修还未完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出1149.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.09万元，占3.6％；文化旅游体育与传媒支出1061.41万元，占92.3％；住房保障支出45.92万元，占4％；其他支出1.5万元，占0.1％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　　　　　　　　　

2021年度财政拨款基本支出621.8万元，其中：人员经费592.77万元，主要包括工资福利支出585.19万元和对个人和家庭的补助7.58万元；公用经费29.03万元，主要包括商品和服务支出29.03万元和资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为1.8万元，与2020年相比，增加0.1万元，上升5.56％；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费安排29.03万元，比2020年部门预算减少25.71万元，减少主要原因是人员退休。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％，政府采购服务支出0.13万元，占采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金528.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021　年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2、部门决算中重点项目绩效自评情况

2021年度部门决算中反映业务工作经费等4个项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。年初预算数200.0172万元，全年执行数200.0172万元，执行率100％。此项目为我中心与“山西智慧云平台”联通的建设设备购置及安装费用，2020年建成指挥调度中心、核心机房、内部装修改造，已经通过省级验收，2021年三大平台正式投用，一次采编，多元生成，多平台发布的新流程，进一步规范，让办公条件符合融媒体发展需求，从源头到终端节目质量更优质。

（2）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。年初预算数3.17万元，全年执行数3.17万元，执行率100％。是省市为实现村村通广播电视设立的专项资金，保证使用村村通覆盖用户的正常收视，丰富农村群众文化生活。进一步排查摸底，更换维修不能正常使用的设备，保证群众正常收视。 

（3）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。年初预算数78万元，全年执行数78万元，执行率100％。根据融媒体中心建设需要，将广电大厦规划建设为融媒体中心主阵地，原有设施基本拆除，按设计标准进行装修改造。

（4）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。年初预算数40万元，全年执行数40万元，执行率100％。此项目是中阳县与吕梁电视台合作，每周五晚上专题宣传中阳，可以有效提升中阳县对外影响力和知名度，在全市形成正向引导力、权威公信力、深刻影响力、广泛传播力。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分　

融媒体中心.XLS