2021年中阳县培英小学校部门
决算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）．．．．．．．4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）．．．．．．．4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．4
十、部门决算公开相关信息统计表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
三、机关运行经费执行情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
四、政府采购支出情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
五、国有资产占用情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明．．5
七、三公经费执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
八、其他需要说明的事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
第五部分 附件 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
第一部分 概况
一、本部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校。
2、制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。
7、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
二、机构设置情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。单位设立党政办公室、财务室、教导处、少队部、后勤室、仪器室、保卫室。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分2021年度部门决算报表
（附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年收入601.63万元（2020年收入538.19万元），比上年增加63.44万元，同比增长11.8％。主要原因是学生人数增加。
其中：2021年一般公共预算财政拨款收入593.95万元（2020年一般公共预算财政拨款收入538.19万元），比上年增加55.76万元，同比增长10.4％。 2021年政府性基金收入1.48万元（2020年政府性基金收入0万元）。
二、支出决算情况说明
2021年支出601.63万元（2020年支出538.19万元），比上年增加63.44万元，同比增长11.8％。主要原因是学生人数增加。
其中：2021年基本支出384.74万元（2020年基本支出391.43万元），比上年减少6.69元，同比减少1.7％。包含工资福利支出373.25万元，商品和服务支出11.49万元。
2021年项目支出216.89万元（2020年项目支出146.76万元），比上年增加63.44万元，同比增长47.8％。包括责任制考核奖13.4万元、中小学生公用经费48.71万元、学校保安8.26万元、临时代教工资4.55万元、绩效增量12.24万元、营养餐补助3.27万元、炊事员和宿管员工资30.24万元、困难寄宿生非寄宿生补助6.63万元、薄弱能力改善建设55.83万元、校舍维修工程28.89万元、少年宫4.88万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费192.84万元，其中：办公费11.16万元，印刷费1.88万元，水费0.4万元，电费2.82万元，取暖费4.24万元，维修（护）费51.53万元，培训费2.39万元，专用材料费1.83万元，劳务费44.54万元，工会经费2.55万元，福利费8.94万元，其它商品和服务支出9.33万元，办公设备购置51.23万元，
四、政府采购支出情况说明
2021年政府采购0元。
五、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位本年度无重点项目，无绩效目标。
七、三公经费执行情况
2021年三公经费支出0元（2020年三公经费支出0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％，
其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2020年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。
（2）2021年公务用车购置及运行维护费0元（2020年公务用车购置及运行维护费0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。
其中：2021年公务用车购置费为0元（2020年公务用车购置费为0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％；2021年公务用车运行维护费0元（2020年公务用车运行维护费0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％。
（3）2021年公务接待费支出为0元（2020年公务接待费支出为0元），比上年增加／减少0元，同比增长／下降0％，增加／减少原因是0。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。
八、其他需要说明的事项。
本单位无其它需要说明事项。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
