中阳县暖泉镇人民政府2021年度
部门决算情况说明
暖泉镇人民政府
目录
部门决算情况说明
第一部分 概况
暖泉镇地处中阳县县境南部，原车鸣峪乡于2021年3月按照省委省政府乡级行政区调整批复，整建制并入暖泉镇，全镇总面积467平方公里，辖21个行政村56个自然村，属省级农业示范园区。共9233户2.9万人。
中阳县暖泉镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下开展工作，现有行政编制31人，事业编制40人。暖泉镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职能：
1．保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2．保证监督职能。
3．教育和管理职能。
4．服从和服务于经济建设的职能。
5．负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6．完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署特定目标类工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
5．完成上级政府交办的其他事项。
中阳县暖泉镇人民政府内设机构设置五办一站两中心，其中：五办（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室，综合行政执法办公室）；两中心（党群服务中心、综合便民服务中心）；一站（退役军人服务保障工作站），共有行政编制31个，事业编制40个，现有在职人员49人，其中：公务员21人，事业人员28人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计4516.4万元、支出总计5500.62万元。与2020年相比，收入、支出全部增加，主要原因是撤乡并镇，合并了车鸣峪乡。
2021年度收入合计4516.4万元，其中：财政拨款收入4413.21万元，占比97.72％；政府性基金预算财政拨款收入103.19万元，占比2.28％。
2021年度支出合计5500.62万元，其中：基本支出837.51万元，占比15.23％；项目支出4663.11万元，占比84.77％。
2021年度财政拨款收入总计4516.4万元、支出总计5500.62万元。与2020年相比，收入、支出全部增加，主要原因是撤乡并镇，合并了车鸣峪乡。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5500.62万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加，主要原因是撤乡并镇，合并了车鸣峪乡。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5500.62万元，主要用于以下方面：基本支出837.51万元，农林水支出2141.56万元、涉农整合资金项目支出1652.59万元、村级管理费208.50万元、一事一议项目支出144.90万元、农村环境保护支出75万元、两委主干工资120.48万元、两老人员生活补贴14.15万元、交通运输支出20万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3408.27万元，支出决算5500.616267万元，完成年初预算的161.39％。
2021年度财政拨款基本支出837.50718万元，其中：人员经费685.624353万元，主要包括人员工资津贴补贴、养老医疗保险、职业年金、住房公积金等；公用经费151.882827万元，主要包括人员的公务用车补贴和乡镇办公经费等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.2万元，支出决算7.196万元，完成预算的99.94。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
部门应对“三公”经费中公务用车运行费支出预算7.2万元，支出决算7.196万元，完成预算的99.94％。
2021年机关运行经费支出117.01万元，其中：办公费26.1万元，印刷费11.997万元，设备购置费9.638万元，邮电费2.13万元，，电费17.32万元，取暖费2万元，培训费1.5万元，会议费2万元，工会经费3.909万元，福利费13.46万元，公车运行维护费7.196万元，差旅费0.5万元，维修维护费9.795万元，其他交通费用9.465万元。
2021年度政府无采购支出。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，主要领导干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是预备机动车辆。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（五）其他需要说明的事项
无
第三部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
算资金。
取得的收入。
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。