2021年中阳县农业农村局
部门决算公开情况说明
一、本部门职责
（一）贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（二）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施。
（三）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。
（四）负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（五）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。
（六）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。
（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。
（九）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。
（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的县间动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。
（十二）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置情况
1．中阳县农业农村局截止2021年12月31日，编制66人，分为行政、事业两部分。其中行政编制6人，实有人员8人。事业编制49人，实有49人。
2．内设机构：办公室、农业综合股、畜牧兽医股。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
2021年度收入总计7535.04万元，支出总计9073.25万元。与2020年相比，收入总计减少1938万元，下降25.72％，支出总计减少1658.74万元，下降18.28％。主要原因：2021年重点性项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7535.04万元，其中：财政拨款收入7535.04万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
2021年度支出合计9073.25万元，其中：基本支出757.87万元，占比8.4％；项目支出8315.38万元，占比91.6％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7535.04万元、支出总计9073.25万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1938万元，下降25.72％％。主要原因：2021年重点性项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出9073.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.41万元，占0.51％；城乡社区支出125.4万元，占1.38％；农林水支出8521.54万元，占93.92％；住房保障支出51.51万元，占0.57％；其他支出175.4万元，占1.93％；抗疫特别国债安排的支出152.99万元，占1.69％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出757.87万元，其中：人员经费713.9万元，主要包括工资福利支出671.45万元和对个人和家庭的补助42.45万元；公用经费43.97万元，主要包括商品和服务支出42.49万元和资本性支出1.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为4.4万元，与上年相比减少0.85万元；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
（一）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1281.25万元，其中：政府采购货物支出1281.25万元，占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（二）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位共有车辆4辆。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（1）项目设施内容：黑木耳菌棒厂建设配套项目监理费预算19.2万元，执行19.2万元。建立全面的质量控制体系，严格做好中间质量检验以及现场质量验收，搞好工序检测，确保工程质量，保证分项工程全部合格并争创优良工程；
（2）项目设施内容：2020年“共建美好家园，提升脱贫成效”爱国卫生季环境整治预算25万元，执行25万元。各乡镇以国、省道、西山循环路为重点，开展“三清一改一提升”工作，着力改城乡环境面貌。解决影响人民身体健康的环境问题，实现环境整洁、容貌美观、生态良好、村风文明的健康宜居新农村；
（3）项目设施内容：非洲猪瘟相关费用预算100万元，执行99.3万元。监测样本数量1.5万份，做到全县所有养猪场户按季度按时监测，种猪做到100％监测，商品猪5％监测，仔猪10％监测，做到全县洁净无疫；
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
中阳县农业农村局部门决算报表