2021年农经局
部门决算公开情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策、法规;
2、减轻农民负担;
3、监督管理农村财务,审计农村财务;
4、进行农村会计培训;
5、实行农村会计电算化;
6、加强农民专业合作社规范化建设、大力培育家庭农场等新型农业主体;
7、农村经济收益分配统计;
8、规范管理农村集体资产,实行村务公开;
9、管理并规范运行阳光农廉网;规范管理农村产权流转交易中心,盘活农村资源;
10、开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作;
11、深化农村集体产权制度改革;
12、开展扫黑除恶专项斗争;
13、精准扶贫,巩固脱贫成果。
(二)机构设置情况
中阳县农经局内设机构7个:办公室、农村财务审计股、农民负担股、农村合同管理股、农民专业合作股,农村产权交易中心、农村土地承包纠纷仲裁厅;属正科级建制,全额预算单位,参公事业单位,参公编制10人,现在职7人,退休5人,遗属2人。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位,无下属单位,本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
(一)收入决算
2021年收入419.65万元(2019年收入661.1万元),比上年减少241.45万元,同比下降36.5%。主要原因是:减少了产权制度改革工作专项经费和农业生产发展专项资金。
其中:2021年一般公共预算财政拨款收入419.65万元(2019年一般公共预算财政拨款收入661.1万元),比上年减少241.45万元,同比下降36.5%。2021年政府性基金收入0元(2019年政府性基金收入0元),比上年无增减变化。
(二)支出决算
2021年支出560.22万元(2019年支出463.36万元),比上年增加96.86万元,同比增长20.9%。主要原因是:增加了个人农业生产补贴,国家级、市级合作社奖补资金。
其中:2021年基本支出78.489326万元(2019年基本支出78.3595万元),比上年增加0.1298万元,同比增长0.166%。包含工资福利支出61.445168万元,商品和服务支出12.656958万元,对个人和家庭的补助4.3872万元。
2021年项目支出481.7355万元(2019年项目支出385.0019万元),比上年增加96.7336万元,同比增长25%。主要包含工资福利支出2.4万元,商品和服务支出126.8165万元,对个人和家庭的补助342.6755万元,资本性支出(建设支出)0万元,对企业补助9.8435万元。
(三)年末结转和结余
2021年年末结转和结余3.36万元。
四、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费12.656958万元,其中:办公费0.4452万元,水费0.12万元,取暖费2.632万元,差旅费0.8348万元,工会经费0.4363万元,福利费1.5272万元,其他交通费用6.661458万元。
五、政府采购支出情况说明
2019年政府采购0.36万元,其中:政府采购服务支出0.36万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位共有固定资产99.2845万元。其中:家具用具10.1555万元、通用设备87.3580万元、专用设备0.087万元、图书及档案0.2940万元、房屋及建筑物1.39万元。
本单位公用车辆0辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、下乡补助项目,预算2.95万元,执行1.87万元。绩效目标:专职驻村、扶贫队长、帮扶人员下乡补助2.95万元,精准扶贫,贫困户满意度为100%。预算绩效情况:专职驻村、扶贫队长、帮扶人员下乡补助2.95万元,贫困户稳定脱贫,满意度达100%。
2、扫黑除恶及“三零创建”工作经费项目,预算3.1万元,执行3.1万元。绩效目标:维护农村社会稳定,使农村经济健康发展;预算绩效情况:扫黑除恶专项斗争宣传手册、条幅、版面制作、宣传资料等3.1万元。
3、产权制度改革运行经费项目,预算100万元,执行50万元。绩效目标:用于全县7个乡镇100个村委办公费、宣传费等,确保各乡镇各村委产权制度改革工作顺利进行。
八、对专业性较强的名词进行解释
土地确权:农村土地承包经营权进行确权登记颁证。
九、三公经费执行情况
2021年三公经费支出0元(2019年三公经费支出0元),比上年无增减变化。
其中:(1)2021年因公出国(境)费支出为0元(2019年因公出国(境)费支出为0元),比上年无增减变化。本年度本单位因公出国(境)团组数为0,人数0。
(2)2021年公务用车购置及运行维护费0元(2019年公务用车购置及运行维护费0元),比上年无增减变化。本年度本单位公务用车购置数为0辆,保有量0辆。
其中:2021年公务用车购置费为0元(2019年公务用车购置费为0元),比上年无增减变化;2021年公务用车运行维护费0元(2019年公务用车运行维护费0元),比上年无增减变化。
(3)2021年公务接待费支出为0元(2019年公务接待费支出为0元),比上年无增减变化。本年度本单位国内公务接待批次为0批,接待人次为0人。
十、其他需要说明的事项。
无
附件: