2021年中阳县宁乡镇中心校
部门决算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责及机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、部门主要职能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）．．．．．．．．．．．．．4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）．．．．．．．．．．．．．4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．4
十、部门决算公开相关信息统计表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、机关运转经费执行情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、政府采购支出情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
四、国有资产占用情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况．．．．．．．．．．．．．6
六、三公经费执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
七、其他需要说明的事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
第四部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
第五部分附件 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
第一部分概况
一、部门职责及机构设置情况
我中心校地处县委县政府所在乡镇，所辖全镇七所小学，四所单办幼儿园。编制人数118人，在职教师193人，无公务用车。在县教育科技局和镇党委、政府的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力课程改革和教学管理、教育教学质量稳步提升。 中心校履行着乡镇学校的管理职能，负责着乡镇辖区内小学教育教学工作，是上级主管部门与基层学校的桥梁。中心校领导既是乡镇教育发展的策划者，乡镇教育的“法人代表”，又是基层学校教育教学活动的评价者，学校、教育的服务者。
二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
第二部分2021年度部门决算报表（附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
（一）收入决算
2021年收入总计2825.18万元（2020年收入2924.6万元），比上年减少99.42万元，同比减少3.4％。
其中：2021年一般公共预算财政拨款收入2825.18万元（2020年一般公共预算财政拨款收入2924.6万元），比上年减少99.42万元，同比减少3.40％。2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2021年年初结转和结余27.43万元（2020年年初结转和结余0元）
（二）支出决算
2020年支出2852.61万元（2020年支出2924.6万元），比上年减少71.99万元，同比减少2.46％。主要原因是项目减少。
其中：2021年基本支出2095.33万元（2020年基本支出2082.45元），比上年增加12.88万元，同比增加0.62％。因人员整体增加。 2021年项目支出757.28万元（2020年项目支出842.15万元），比上年减少84.87元，同比下降10.08％。包含原民办教师补贴、寄宿生等各类补助、各类炊管人员劳务费、营养餐补贴及乡镇学校取暖费等项目，减少原因为学校各类零星工程类项目减少。
按经济分类基本支出合计2852.61万元，其中工资福利支出2213.71万元，商品和服务支出232.39万元，对个人和家庭的补助137.44万元。资本性支出269.07万元。
（三）年末结转和结余
2021年年末结转和结余0元。
二、机关运转经费执行情况说明
2021年维持学校运转公用经费176.97万元，其中：办公费72.16万元，印刷费9.1万元，水费2.77万元，电费4.74万元，邮电费0.19万元，维修（护）费23.93万元，租赁费3.2万元，教师培训费4.42万元，劳务费2.74万元，其他商品和服务支出8.13万元，资本性支出3.01万元。
另外用于乡镇学校煤改电取暖费用23万元，工会经费12.94万元，职工福利费45.27万元。
三、政府采购支出情况说明
2021年政府采购26.46万元，其中货物采购13.79万元，服务采购12.67万元。
四、国有资产占用情况说明
我单位固定资产原值2836.66万元，其中：土地、房屋及构筑物1269.9万元；通用设备917.31万元；专用设备267.69万元；图书、档案96.17万元；家具、用具、装具及动植物284.49万元，文物和陈列品3.09万元，无形资产0万元。
其中资产累计折旧1439.15万元，资产净值1397.51万元。
本单位无公务用车。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
我单位本年度无重点性项目支出。
六、三公经费执行情况
2021年三公经费支出0元（2020年三公经费支出0元），比上年增加0元，同比增长0％。
其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2020年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0％。
（2）2021年公务用车购置及运行维护费0元（2020年公务用车购置及运行维护费0元），比上年增加0元，同比增长0％。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。
其中：2021年公务用车购置费为0元（2020年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长0％；2021年公务用车运行维护费0元（2020年公务用车运行维护费0元），比上年增加元。
（3）2021年公务接待费支出为0元（2020年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0％。
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分附件
