2021年中阳县医疗保险服务中心

部门决算公开情况说明

目录

1. 概况

一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1. 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理、审核、结算及支付工作；

（二）负责办理用人单位和职工的具体参保业务；

（三）负责对参保人员就医进行管理和审核等工作。

（四）负责对协议定点医药机构进行协议管理；

（五）受理参保单位和参保人员有关业务咨询，提出改进和完善医疗保险制度的建议和意见；

（六）承办县委、县政府交办的有关事宜。

二、机构设置情况

中阳县医疗保险服务中心设置办公室、征稽股、职工医管股、城乡居民医管股、财务股五个内设机构，均为股级建制。

本单位共有人员14人，其中：在职11人，全部为事业人员，退休3人。

二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计145.77万元、支出总计145.77万元。与2020年相比，收入总计减少170.12万元、下降53.85％，支出总计减少170.12万元、下降53.85％。主要原因是：2021年减少了村级卫生室医保网络建设项目。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计145.77万元，其中：财政拨款收入145.77万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计145.77万元，其中：基本支出103.12万元，占比70.74％；项目支出42.65万元，占比29.26％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计145.77万元、支出总计145.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增减少170.12万元、下降53.85％。主要原因是：2021年减少了村级卫生室医保网络建设项目。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计145.77万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出决算减少170.12万元、下降53.85％。主要原因是：2021年减少了村级卫生室医保网络建设项目。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出145.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.58万元，占94.38％；住房保障支出8.19万元，占5.62％。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算158.18万元，支出决算145.77万元，完成年初预算的92.15％。其中：

一般公共服务支出年初预算149.93万元，支出决算137.58万元，完成年初预算的91.76％，用于人员工资及业务经费支出，较2020年度决算减少140.07万元，下降50.45％，主要原因是：2021年减少了村级卫生室医保网络建设项目。

住房保障支出年初预算8.25万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的99.27％，用于缴纳住房公积金单位部分。较2020年度决算减少0.04万元，下降0.54％，主要原因是：人员调出。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年度财政拨款基本支出103.12万元，其中：人员经费96.28万元，主要包括工资福利支出95.16万元、对个人和家庭的补助1.12万元；公用经费6.84万元，主要包括商品和服务支出6.84万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.72万元，完成预算的95.55％，比2020年减少0.06万元，下降3.69％，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减。

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置及运行维护费预算1.80元，支出决算1.72万元，完成预算的95.55％，比2020年减少0.06万元，下降3.69％，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费1.72万元，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量0辆，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出1.72万元，占采购支出总额的100％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无重点项目绩效自评结果。

第三部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。