2021年中阳县医疗保障局

部门决算公开情况说明

目录

1. 概况

一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1. 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，制定全县医疗保障事业发展规划，以及符合本县实际的医疗保障管理办法，并组织实施；

（二）负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴和审核报销工作；

（三）负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理，建立健全医疗保障信用考核评价体系，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

（四）负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的审批及监督管理；

（五）负责特殊人群（离休干部、老红军、二等乙级以上革命伤残军人）的医疗费用统筹和医疗服务管理工作；

（六）负责全县基本医疗保险相关政策的宣传和培训，受理参保单位、参保人员的投诉和查询，承担医疗保障方面的有关行政复议、行政应诉等工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中阳县医疗保障局下设办公室、财务和基金监管股、医药行政管理股、城乡居民医保股、城镇职工医保股、医疗保险征缴股、大病医疗救助股等七个内设机构，均为股级建制。主要经办全县医疗保险审核报销工作、医疗项目的审批及监督管理。

本单位共有人员6人，其中：在职6人，全部为公务员。

二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计93.94万元、支出总计94.79万元。与2020年相比，收入总计增加23.77万元、上升33.88％，支出总计增加24.62万元、上升35.08％。主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，人员经费及公用经费增加。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计93.94万元，其中：财政拨款收入93.94万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计94.79万元，其中：基本支出44.06万元，占比46.48％；项目支出50.73万元，占比53.52％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计93.94万元、支出总计94.79万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加23.77万元，上升33.88％。主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，人员经费及公用经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计94.79万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出决算增加24.62万元、上升35.08％。主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，人员经费及公用经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出94.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元，占0.47％；卫生健康支出90.17万元，占95.13％；住房保障支出3.32万元，占3.50％；其他支出0.85万元，占0.90％。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算44.45万元，支出决算94.79万元，完成年初预算的213.25％。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于目标责任制考核奖金支出，较2020年度决算增加0.15万元，上升50％，主要原因是：2021年目标责任制考核奖金增加。

卫生健康支出年初预算43.54万元，支出决算90.18万元，完成年初预算的207.12％，用于人员工资及业务经费支出。较2020年度决算增加21.17万元，上升30.68％，主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，人员经费及公用经费增加。

住房保障支出年初预算0.91万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的364.83％，用于缴纳住房公积金单位部分。较2020年度决算增加2.45万元，上升282.88％，主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，住房公积金单位部分增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.85万元，为年终调整预算，用于包村工作组工作经费。较2020年增加0.85万元，增长100％。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年度财政拨款基本支出44.06万元，其中：人员经费39.11万元，主要包括工资福利支出39.11万元；公用经费4.95万元，主要包括商品和服务支出4.95万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；

公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减；

公务接待费为0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出4.95万元，比2020年增加1.68万元，主要原因是：2021年调入两人，新增公务员四人，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出4.04万元，占采购支出总额的42.80％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出5.40万元，占采购支出总额的57.20％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度涉及的重点项目绩效自评结果具体内容如下：

1．提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，绩效自评结果为良。下达资金20万元，实际支出17.64万元，预算执行率88％。绩效目标是提升医保信息化水平，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2．中阳县医疗保障局包村工作组工作经费项目，绩效自评结果为优。预算资金1万元，实际支出0.85万元，预算执行率85％。绩效目标是为2021年包村工作组下乡提供有力保障，有效提升脱贫攻坚工作成效。

第三部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、机关事业养老保险：机关事业单位养老保险制度是中国社会保障制度的重要组成部分。长期以来事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。但随着社会主义市场经济的发展，也存在一些问题亟待解决。尤其是《事业单位养老保险制度改革方案》出台之后，近几年五个试点省市进展一直非常缓慢。如何解决改革中所遇到的难点，切实推进事业单位养老保险制度改革发展，是当前需要深入研究的重大现实问题。

附件：医疗保险服务中心.XLS