2021年煤炭工业管理中心
部门决算公开情况说明目录
第一部分 概况
一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
第四部分 附件 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县能源发展的方针政策。法律法规和县委、县政府决策部署，为开展能源革命综合改革试点，实现能源行业高质量转型发展提供技术支持，决策支持、服务支持。
（二）服务全县能源行业发展，负责对全县范围内能源开发、生产、经营和使用单位以及有关单位执行节能政策。法规和技术标准的情况进行监测，促进被监测单位加强节能管理、提高能源利用效率；推广节能领城新技术、新工艺、新产品、新设备，引导企业合理使用能源和节约能源；开展节能宣传，推动全民节能，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
（三）负责贯彻落实煤炭行业相关法律、法规和规定配合做好全县煤炭产量调控工作，承担煤炭产量调控相关事务性工作，掌握每个煤矿的生产现状；负责按季度测算煤矿实际采掘范围，汇总统计全县煤矿上季度原煤实际产量的相关数据，上报县政府煤炭产量调控领导组。
（四）负责对我县煤炭特殊工种和煤矿井下作业人员的安全培训工作；承担全县煤矿高管人员的培训、考核以及等级评定等方面的事务性工作。
（五）完成县发展和改革局交办的其他任务。
二、机构设置情况
中阳县能源发展服务中心为县发展和改革局所属事业单位，公益一类，副科级建制。核定财政拨款事业编制10名。设主任1名（副科级）。现有在职事业人员42人、行政人员1人、退休人员14人，内设办公室、节能股、培训股、产量调控服务股。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计594.13万元、支出总计594.13万元。与2020年相比，收入总计减少641.94万元，下降51.93％，
支出总计减少641.94万元，下降51.93％。主要原因：本年度减少雷家沟煤矿489万的养老保险及机构改革调出22人的人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计594.13万元，其中：财政拨款收入594.13万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计594.13万元，其中：基本支出466.23万元，占比78.47％；项目支出127.9万元，占比21.53％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计594.13万元、支出总计594.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少641.94万元、下降51.93％。主要原因：本年度减少雷家沟煤矿489万的养老保险及机构改革调出22人的人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出594.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.75万元，占2.65％；住房保障支出37.13万元，占6.25％；灾害防治及应急管理支出541.25万元，占91.9％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出466.23万元，其中：主要包括工资福利支出429.12万元、对个人和家庭的补助4.93万元、包括商品和服务支出27.08万元和资本性支出0.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为3.6万元，比上年增加1.3万元，同比增长56.52％；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费139.22万元，同比减少35.19万元，下降20.17％。主要原因为机构改革，人员调出。其中：办公费9.09万元，印刷费1.28万元，水费0.5万元，邮电费0.52万元，取暖费8.34万元，差旅费1.08万元，维修费0.8万元，租赁费98.63万元，劳务费2.67万元，工会经费2.96万元，福利费10.38万元，公务用车运行维护费3.6万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额90.02万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出90.02万元，占采购支出总额的100％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中2辆为我单位自有公务用车，1辆为事务管理局车辆。
（四）预算绩效情况说明
2021年我单位无重点项目，未对预算项目开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第五部分附件
