2021年中阳县园林服务中心
部门决算公开情况说明
目录
（一）部门主要职责
中阳县园林处主要负责建城区范围内园林绿地的管理养护、补植补栽；为城市园林绿化提供设计服务；园林绿化工程建设监理；公园绿地管理。
（二）机构设置情况
中阳县园林处于1997年经县编办批准正式成立，属全额财政拨款事业单位，于2008年12月经市人事局批准为参照公务员管理单位，编制数为14人。根据上述职责， 本单位设立一室三股（办公室、计财人事股、建设股、管理股）四个股室。 本单位共有人员19人，其中在职人员15人（参公人员7人，事业人员6人，复退安置人员2人），退休人员4人。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
情况说明
（一）收入决算
2021年收入233．96万元（2020年收入493.30万元），比上年减少259.34万元，同比下降52.57％。下降原因为：事业单位改革，园林并入市政服务中心。
其中：2021年一般公共预算财政拨款收入233．96万元，（2020年一般公共预算财政拨款收入493.30万元），比上年减少259.34万元，同比下降52.57％。 2021年政府性基金收入0元（2020年政府性基金收入0元）
（二）支出决算
2021年支出233．96万元（2020年支出493.30万元），比上年减少259.34万元，同比下降52.57％。
其中：2021年基本支出123.49万元（2020年基本支出149.60万元），比上年增加2.90万元，同比增长1.94％，下降原因是事业单位改革，园林并入市政服务中心 。包含工资福利支出115.72万元，对个人和家庭的补助1.51万元商品和服务支出6.26万元，资本性支出0万元。
2021年项目支出110．46万元（2020年项目支出340.80万元），比上年下降230.33万元，同比下降67.59％，下降原因为：事业单位改革，园林并入市政服务中心，项目减少。主要包含：2020年度目标责任制考核奖（园林）6万元，二郎坪公园运行管理维护费2.33万元，绿化管养费用76.85万元，业务用车费用1.68万元，建党一百周年花坛摆放项目款23.60万元
（三）年末结转和结余
2021年年末结转和结余0元。
2021年机关运行经费6．26万元，其中：办公费1.22万元，印刷费0.34万元，水费0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，劳务费0元，工会经费0.12万元，福利费0.98万元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用3.6万元，其它商品和服务支出0元，取暖费0元，办公设备购置费0元。
2021年政府采购0元，其中：货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0％。
本单位共有车辆2辆，其中：业务用车（酒水车）2辆。
建党一百周年花坛摆放项目款，预算23.60万元，执行3.60万元，绩效目标：提升城市品位，完善城市功能，打造环境优美、生态良好、文明和谐的城市环境；预算绩效情况：提升城市品位。
2020年度目标责任考核奖，预算6万元，执行6万元。绩效目标：对职工责任考核嘉奖，提高职工作积极性；预算绩效情况：提高职工作积极性。
2021年三公经费支出0元（2020年三公经费支出0元），比上年增加／减少0元，与上年相比无增减。
其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2020年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。
（2）2021年公务用车购置及运行维护费0元（2020年公务用车购置及运行维护费0元），与上年相比无增减。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量2辆。
其中：2021年公务用车购置费为0元（2020年公务用车购置费为0元），与上年相比无增减；2021年公务用车运行维护费0元（2020年公务用车运行维护费0元），与上年相比无增减。
（3）2021年公务接待费支出为0元（2020年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。
无
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。