2021年中阳县林木种苗经营服务中心

部门决算公开情况说明

目录

第一部分概况　2

一、　本部门职责　2

二、　机构设置情况　2

第二部分2021年度部门决算情况说明　2

一、　收入支出决算总体情况说明　2

二、　收入决算情况说明　2

三、　支出决算情况说明　2

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明　3

五、　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　3

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．4

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明　4

八、　其他重要事项情况说明　4

第三部分名词解释　4

第四部分附件　6

第一部分概况

一、本部门职责

管理苗木，促进林业发展；林木种子采收，林木种苗贮藏等供应。

二、机构设置情况

本单位属全额财政拨款事业单位，无股室设置，无车辆。中心现共有人员7人，其中：在职人员4人，退休人员3人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计46.29万元、支出总计46.29万元。与2020年相比，收入总计增加0.75万元、增长1.63％，支出总计增加0.75万元、增加1.63％。　主要原因：重点性项目增加。

二、　收入决算情况说明

2021年度收入合计46.29万元，其中：财政拨款收入　46.29万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比　0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，　占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、　支出决算情况说明

2021年度支出合计46.29万元，其中：基本支出　44.69万元，占比96.54％；项目支出1.6万元，　占比3.46％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0　万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计46.29万元、支出总计　46.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0.75万元，增长1.63％。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出46.29万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加0.75万元，增加1.63％。主要原因：重点性项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出46.29万元，主要用于以下　方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占3.46％；　农林水支出41.18万元，占88.96％；住房保障支出3.51万元，占7.58％。

（三）　财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算44.61万元，支出决算46.29万元，完成年初预算的103.77％．其中：

一般公共服务支出1.6万元，为年中调整预算，用于目标责任制考核奖方面的支出。较2020年决算增加0．2万元，增长　14.29％，主要原因是目标责任制考核奖等级提高。

农林水支出年初预算41.09万元，支出决算41.18万元，完成年初预算的100.22％。较2020年决算减少0.08万元，增长0．19％。主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算3.52万元，支出决算3.51　万元，完成年初预算的99.72％，用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2020年决算减少0.01万元，下降0.28％。主要原因是事业单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年基本支出44.69万元（2020年基本支出42.68万元），比上年增加2.01万元，同比上增4.71％。包含工资福利支出40.2万元，商品和服务支出3.17万元，对个人和家庭的补助1.32万元。

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算　0万元，完成预算的0％。其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0万元，2021年未购置公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费3.17万元，其中：办公费0.3万元，水费0．1万元，电费0．3万元，取暖费1．11万元，工会经费0.28万元，福利费0.98万元，差旅费0.1万元。

（二）　政府采购情况说明

2021年政府采购0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）　国有资产占用情况说明

无

（四）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置　税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车　燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外　宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

绩效管理情况

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

第五部分附件

林木种苗经营服务中心.XLS