2021年中阳县科学技术协会
部门决算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本单位职责
（一） 组织全县广大科技工作者、科技协会、科普基地和各专业学会，对全县人民进行科学技术指导服务。
（二）从事新技术、新品种技术推广运用，夯实“三农”基础，用科技推动生产发展，切实增加农民收入。
（三）围绕全民科学文化素质提高，开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，引导人民群众爱科学、学科学、用科学，用科技引领中阳发展。
（四）对农村农民进行实用技术培训，围绕全县核桃、食用菌、大棚蔬菜、养殖业进行有针对性的专门培训，提高农民专业技能。
（五）加大对乡村“科普e站”的技术指导，加大对知识农民的网络培训，实现农产品和超市对接，帮助农村农民销售农产品。
二、机构设置情况
根据上述职责，中阳县科学技术协会设3个内设机构。
1、办公室。统筹安排管理本单位一切工作，主要负责收发文记录、会议组织安排、请休假管理、采购和工资、社保、统计报表等各种办公室日常管理和财务管理工作。
2、科学技术普及部。承担农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、科普基础设施工程、科普资源开发与共享工程、科普硕士建设工程的牵头任务，协调、推动相关事业单位、全国学会落实完成中国科协承担《全民科学素质纲要》实施工作任务。
3、科技咨询中心。针对企业面临的一些技术难题，通过中国科协，省市科协搭建的平台，帮助企业答疑解难。
二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
我单位2021年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，2021年支出全部为一般公共预算财政拨款支出。2021年收入决算82.39万元、支出决算87.99万元。与2020年相比，收入增加5.31万元、增长6.89％，支出增加10.96万元、增长14.23％。
2021年收入决算82.39万元，2020年收入决算77.08万元，2021年比2020年部门决算收入增加5.31万元，同比增长6.89％。原因是2021年新增公务员3人，人员经费、项目增加。
2021年支出决算87.99万元，2020年支出决算77.03万元，2021年比2020年部门决算支出增加10.96万元，同比增长14.23％。原因是人员经费、项目增加。
1．2021年一般公共预算财政拨款基本支出80.39万元，占全部支出的比例为94.53％。其中：人员经费66.94万元，全部为工资福利支出；公用经费13.45万元，其中商品和服务支出12.96万元，资本性支出0.49万元。2020年一般公共预算财政拨款基本支出50.22万元，2021年比2020年增加30.17万元，同比上升了60.08％。增加原因是2021年新增3人，人员增加导致的人员经费增加。
2.2021年一般公共预算财政拨款项目支出7.6万元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出26.81万元，2021年比上年减少19.21万元，同比减少71.65％。主要包含2020年目标责任制奖金2万元，科普惠农兴村计划项目5.5万元，（存量）包村工作组工作经费0.1万元。
（一）2021年“三公”经费决算数为1.2万元，2020年“三公”经费决算数为1.2万元，与上年比无增减变化。其中：
1． 2021年因公出国（境）费决算数为0万元，2020年因公出国（境）费决算数为0万元，组数及人数为0组／人，比上年度增加（减少）0万元，与上年比无增减变化。
2． 2021年公务用车购置及运行维护费决算数为1.2万元，2020年公务用车购置及运行维护费决算数为1.2万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年比无增减变化。其中：
①2021年公务用车购置费决算数为0万元，2020年公务用车购置费决算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化。
②2021年公务用车运行维护费决算数为1.2万元，2020年公务用车运行维护费决算数为1.2万元，比上年度增加（减少）0万元，无增减变化。
3． 2021年公务接待费决算数为0万元，2020年公务接待费决算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，与上年比无增减变化。
（二）2021年会议费决算数为0万元，2020年会议费决算数为决算数为0万元，与上年比无增减变化。
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费13.45万元，其中：办公费1.3万元，印刷费2.7万元，邮电费0.2万元，水费0.12万元，差旅费0.036万元，培训费0.51万元，劳务费0.1万元，工会经费0.42万元，福利费1.44万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出2.02万元。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购2.15万元，其中：货物采购0.5万元，占比23.26％，工程采购0万元，占比0，服务采购1.65万元，占比76.74％。
（三）国有资产占用情况说明
本单位截止2021年12月31日，固定资产原值40.78万元，累计折旧18.98万元，净值21.8万元。
通用设备：原值：38.04万元，累计折旧：17.69元，净值：20.35万元。
家具、用具、装具及动植物：原值：2.74万元，累计折旧：1.29万元，净值：1.45万元。
（四）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门 预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开 展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金7.6万元，占一般公共预算项目支出总额的8.6％。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对“（存量）包村工作组工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.1万元， 政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 从评价情况来看，除因受疫情影响部分培训工作未及时开展 外，其余工作均按照计划基本完成了年度工作任务，实现了 年度绩效目标。通过项目实施，进一步加强行业人才队伍建 设，提升行业业务能力和服务水平，促进行业规范发展，但 有些项目也存在绩效指标设置不够精确和科学，绩效目标编 制质量有待提升的情况。
2021年我部门没有对所属单位开展整体绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
无
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。