2021年经济林技术服务中心
部门决算公开情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、推广经济林栽培管理技术；
2、良种苗木的引进与试验示范；
3、林业技术人员的指导与培训；
4、土肥水管理、病虫害防治、整形修剪等技术。
（二）机构设置情况
根据上述职责，经济林中心单位设办公室1个内设机构。中心现有在职人员5人，退休人员6人。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算
2021年收入3864072.03元（2019年收入810542.34元），比上年增加3053529.69元，同比上升376.72％，因增加了扶贫项目（2021年核桃经济林品种改良项目）导致收入增加。
其中：2021年一般公共预算财政拨款收入737087元（2019年一般公共预算财政拨款收入723463.72元），比上年增加13623.28元，同比上升1.88％，因增加一名退休人员，但人员工资调整变动导致增加。2021年政府性基金收入161239.34元（2019年政府性基金收入0元），与上年相比增加，因2021年核桃经济林品种改良项目支出财政调整导致增加。
（二）支出决算
2021年支出4155158.83元（2019年支出731013.72元），比上年增加3424145.11元，同比上升468.41％，因增加了扶贫项目（2021年核桃经济林品种改良项目）导致支出增加。
其中：2021年基本支出748166.2元（2019年基本支出683263.72元），比上年增加64902.48元，同比上升9.5％。包含工资福利支出622846.2元，商品和服务支出107400元，对个人和家庭的补助17920元。
2021年项目支出3406992.63元（2019年项目支出40200元），比上年增加3366792.63元。主要包括2021年核桃经济林品种改良项目3367692.63元，2021年度责任制考核项目18000元，扶贫下乡补助项目21300元。
（三）年末结转和结余
2021年年末结转和结余15578.62元。
四、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费63194.6元，其中：办公费8569.6元，印刷费0元，邮电费1875元，差旅费21300元，工会经费4322元，福利费15128元，其他交通费12000元。
五、政府采购支出情况说明
2021年政府采购0元，其中：货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元。
六、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，业务用车0辆。
本单位固定资产原值56206元，其中通用设备43588元，图书498元，家具用具12120元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
扶贫项目，预算2979316.49元，执行2979316.49元。绩效目标：确保所帮扶的贫困户脱贫后能稳定脱贫不返贫；预算绩效情况：巩固脱贫奔小康。
八、对专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、三公经费执行情况
2021年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元），与上年相比无增减。其中：（1）2021年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。
（2）2014年车辆已报废，无车辆，2021年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年度比无增减．
（3）2021年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。
十、其他需要说明的事项。
本单位无其他需要特别说明的情况。
