2021年中阳县医疗集团金罗镇卫生院
张子山分院部门决算公开情况说明
目录
1、负责本辖区的卫生工作法律、法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本辖区的基本医疗服务；
3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；
4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
根据上述职责，中阳县医疗集团金罗镇卫生院苏村分院共设七个内设机构：
医疗科
2、公共卫生科
3、防保科
4、办公室
5、财务科
6、药房供应科
7、后勤科
本单位核定编制人数12人，在职人数10人，全部为事业人员，退休人数3人，遗属1人。
二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
2021年收入总计219.17万元、支出总计221.40万元。与2020年相比，收入总计增加13.71万元、增加6.26％，支出总计增加29.54万元、增长13.34％。主要原因：2021年是公共卫生经费增加。
2021年度收入合计219.17万元，其中：财政拨款收入214.47万元，占比97.86％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入4.7万元，占比2.14％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
2021年度支出合计221.46万元，其中：基本支出126.00万元，占比56.90％；项目支出95.46万元，占比43.10％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
2021年度财政拨款收入总计214.47万元、支出总计216.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加29.6万元，增加13.66％，财政拨款支出总计增加24.90万元，增长11.49％。原因是公共卫生经费增加。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出221.46万元，占本年支出合计的97.78％。与2020年相比，财政拨款支出增加24.9万元，增加11.24％。主要原因是公共卫生支出增加。其中，人员经费160.90万元，占比，74.78％，商品服务费42.61万元，占比19.24％，对个人家庭补助支出10.02万元，占比4.52％，资本性支出3.23，占比1.46％
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出221.46万元，主要用于以下方面：一般公共支出117.68万元，占比53.14％；项目支出95.46万元，占比43.10％；住房保障（类）支出8.32万元，占3.72％。
2021年度财政拨款基本支出121.29万元，其中：人员经费117.29万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费2.98万元，主要包括工会经费、福利费。对个人家庭补助支出1.02万元。
本部门无三公经费。
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
