中阳县教师进修校2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、推行和实施全县教师队伍培训，同时采取积极措施，促进全县教育发展；努力促进发展教师教育，为教师教育服务。
2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。
3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。
二、机构设置情况
根据上述职责，本单位设个内设机构。
（一）办公室
（二）财务室
（三）语委办
（四）继教处
（五）保卫科
（六）工会
本单位共有人员91人，其中：在职38人，事业人员38人，退休53人。
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（见附表）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计536．01万元、支出总计536．01万元。2020年财政拨款支出530.69万元，2021年与2020年相比，收入总计增加5.32万元，增加1.00％，主要原因工资正常晋升。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计536．01万元，其中：财政拨款收入536．01万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计536．01万元，其中：基本支出514.81万元，占比96.45％；项目支出21.20万元，占比3.65％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计536.01万元、支出总计536.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了5.32万元，增加1.00％，主要原因是工资正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出536.01万元，占本年支出合计的100％。2020年财政拨款支出530.69万元，2021年与2020年相比，财政拨款支出增加5.32万元，增加1.00％。主要原因是工资正常晋升。其中，人员经费492.48万元，占比92．80％，日常公用经费22.33万元，占比7．2％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出536.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.00万元，占3.0％；教育（类）支出481.68万元，占89.86％；住房保障（类）支出38.32万元，占7．14％；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算536.01万元，支出决算536.01万元，完成年初预算的100％。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算16.00万元，支出决算16万元，完成年初预算的100％，用于支付责任制考核奖；2020年支出14.73万元，2021年较2020年决算增加1.27万元，增加8.62％，主要原因考核结果等级变动。教育（类）支出年初预算481.68万元，上年结转结余0万元，支出决算481.68万元，完成年初预算的100％，用于工资福利支出、个人家庭补助支出、教师培训、办公支出；2020年支出478.44万元，2021年较2020年决算增加3.24万元，增加0.68％，主要原因人员工资正常晋升；住房保障（类）支出38.32万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的100％，用于住房公积金的缴纳；2020年支出37.46万元，2021年较2020年决算增加0.86万元，增比2.30％，主要原因人员工资正常晋升，导致公积金缴存基数及缴存数变大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出514.81万元，其中：人员经费492.48万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费22.33万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出14.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
我部单位不涉及2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
