2021年中阳县妇幼保健计划生育服务中心部门决算 公 开 情 况 说 明
第一部分概况
一、本部门职责
贯彻执行党中央、国务院及省市县有关妇幼保健、计划生育服务方面的路线、方针、政策和国家法律法规，为全县计划生育及妇幼保健服务提供技术服务保障。承担辖区内避孕和节育的医学检查、计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断及治疗，施行避孕节育手术和输卵（精）管复通手术，围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健项目和与计划生育有关的临床医疗服务；承担对基层计生妇幼保健技术人员的业务指导、教育培训和对群众宣传咨询、药具发放管理工作；开展全县母婴保健宣传教育、业务培训、技术服务；组织实施全县《出生医学证明》管理、妇幼保健管理和儿童系统保健管理，承担妇科疾病普查治疗和妇幼机构儿童保健技术服务；组织实施全县孕产妇死亡评审、婴儿及5岁以下儿童死亡调查，开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、HIV母婴阻断、创建母婴医院和等级妇幼保健院；;负责妇幼卫生信息收集、统计、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；指导实施全县妇幼卫生项目；负责实施全县计划生育优质服务工作、省政府民生实事，完成计生和卫生行政和业务主管部门安排的有关事项。
二、机构设置情况
从决算构成看，根据上述职责以及根据目前中阳县妇幼保健计划生育服务中心领导职数与单位性质，中心层财政拨款事业编制，核定副科级领导职能2名（一正一副），人员编制核定89人（现有人员66人，人员呈老龄化，技术断层严重，社会招聘30余人临时工），结合《妇幼保健服务机构标准化建设与规范化管理》要求，中阳县妇幼保健计划生育服务中心通过内部服务资源的优化整合，内设“孕产保健部”“儿童保健部”、“妇女保健部”、“公共医疗部”及“行政后勤部”五大部，各部依据所承担的职能设置相应的科室，以便加强功能的衔接和合作。
孕产保健部
下设科室：
1、孕产保健科
工作职能：孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
儿童保健部
下设科室：
2、儿童保健科
工作职能：群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
儿科
工作职能：儿保门诊中儿童和新生儿疾病诊治。
妇女保健部
下设科室：
4、妇女保健科
工作职能：妇女群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
5、妇科
工作职能：妇女病诊疗、计划生育技术服务和管理。
生殖健康科
工作职能：避孕药具管理、生殖健康指导。
公共医疗部
下设科室：
7、检验科
工作职能：承担本中心门诊和住院病人的临床检验任务，提高病情诊断率，以及群体保健、孕期建档立卡检验任务。
8、B超室
工作职能：承担本中心门诊和住院病人的B超诊疗任务，提高病情诊断准确率。群体保健及孕期建档立卡任务。
放射科
工作职能：承担本中心门诊和住院病人的放射诊疗任务，提高病情诊断准确率，以及群体保健任务。
药剂科
工作职能：进行临床科室药品调配，严格执行药品管理规定，加强药品质量管理，确保药品安全有效，负责处方统计和处方保管工作。
行政后勤部
下设科室：
11、办公室
工作职能：负责行政管理、人事管理、档案管理。协助领导处理日常政务、事务性工作，做好与上级主管部门的协调性工作。
12、总务科
工作职能：负责中心房产、家具等固定资产的管理；保证供水、供电、供气、供暖质量；负责后勤物资的采购、供应管理工作。
医务科
工作职能：掌握临床科室与医技科室的医疗业务工作情况，协调各科室间关系；检查分析各科室工作质量，搞好医疗质量管理。督促医务人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，组织全院医疗技术人员的业务培训和技术考核。
护理部
工作职能：负责中心护理工作的组织和管理；组织实施护理工作计划，制定护理工作制度、常规和标准， 并组织实施，促进护理质量的提高；合理调配护理人员，保证临床工作正常开展；负责护理人员的培训考核；保证护理质量，各项护理指标达到规定要求。
财务科
工作职能：执行财政政策，负责中心的财务管理和会级核算工作。合理编制中心经费预算、统筹安排各项资金，注重资金使用效率；负责工资和各种津贴的发放工作；负责各类票据的保管、领发、 审核和监督管理；负责医院的收费管理工作，严格按“收支两条线”管理规定执行；加强资产管理，审核固定资产，低值易耗品及材料的验收、入库、报废等手续和有关帐目。
供应科
工作职能：负责中心无菌医疗器械等的无菌消毒，与病房无菌用品的交接工作。
收费室
工作职能：严格执行收费标准，负责各类医疗、 保健收费、结算、上交工作。
人员编制和领导职数
根据目前中阳县妇幼保健计划生育服务中心领导职数与单位性质，中心层财政拨款事业编制，核定副科级领导职能2名（一正一副），人员编制核定89人（现有人员65人，人员呈老龄化，技术断层严重，社会招聘30余人临时工）。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计1268.56万元、支出总计1421.89万元。与2020年相比，收入总计减少153.33万 元、下降10.78%,支出总计减少42.22万元，下降2.88%。 主要原因：一是我中心继续坚持过“紧日子”要求，严格控制一般性支出和“三公”经费；二是专项资金收支相应减少。
2021年度收入合计1268.56万元，其中：财政拨款收入 985.12万元,占比71.57%;上级补助收入0万元，占比 0%;事业收入283.43万元，占比22.34%;经营收入0万元, 占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。
2021年度支出合计1421.89万元，其中：基本支出 1181.57万元，占比83.09%;项目支出240.31万元，占比16.9%;上缴上级支出0万元，占比0%;经营支出0 万元，占比0%;对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2021年度财政拨款收入总计985.12万元、支出总计 985.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少236.05万元，下降19.32%。主要原因：一是2021年我中心真正过“紧日子”以及改革后事业单位财政保障政策要求，一般公共预算中项目支出预算做了适当调整和压减；二是专项资金减少，财政拨款收支相应减少。
2021年度财政拨款支出1049.07万元，占本年支出合计的73.77%。与2020年相比,财政拨款支出增加246.58万元，增加30.72%。主要原因是有上年结余资金，财政拨款收支增加10.53万元，增加11.4%。其中，人员经费759.83万元,占比72.42%,公用经费48.91万元，占比4.6%。
2021年度财政拨款支出1049.07万元，主要用于以下 方面：基本支出808.75万元，占比77.09%，项目支出240.31万元，占比22.90%。
2021年度财政拨款支出年初预算795.71万元，支出决算795.71万元，完成年初预算的100%.
2021年度财政拨款基本支出808.75万元，其中：人员经费799.05万元，主要包括工资福利支出784.41万 元和对个人和家庭的补助14.64万元，公用经费48.91万元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.4万元，支 出决算1.4万元,完成预算的100%,比2020年减少0万元，下降0%。
公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预 算的0%,比2020年增加0万元，增长0%。
因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,比2020年减少0万元，下降0%。
公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元,完成预算的0%,比2020年减少0万元， 下降0%。
2021年机关运行经费支出3.9万元，比2020年减少2.1万元。
2021年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出23万元，占采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中，业务用车1辆、应急保障用车1辆。
1.预算绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中组织对2021年度部门 预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金240.31元，占一般公共预算项目支出总额的 22.9%。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021年度国有资本经营预 算项目支出开展绩效自评。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果
2021年度部门决算中，反映业务工作经费等9个项目绩效自评结果。
业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。全年预算240.21万 元，执行数为240.21万元，完成预算的100%O项目绩 效目标完成情况：一是全年按计划开展了预算评审工作；二 是完成了财政部门绩效目标会审、重点绩效评价及反馈工 作；三是按计划开展财政业务培训工作；四是组织开展财政会计监督检查、专项检查及资金清算等工作；发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响、变更工作安排等原因，导致预算绩效管理工作与财政业务培训工作部分目标未完成； 二是年度实施进展预期不足，部分指标目标值设置精确性科学性不够。下一步改进措施：一是创新培训模式，借助信息化技术开展线上培训，推动培训计划实施，为干部能力素质提升提供重要渠道；二是进一步强化预算管理意识，与有关各部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准 确性和可控性；三是强化预算的刚性约束，做到“先预算后 开支”，重视财政资金的追踪问效和绩效评价结果运用，提高财政资金的使用效益。
（五）其他需要说明的事项
无
第三部分名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。
第四部分附件
附件1
（一）绩效评价目的、对象和范围。
对全县35-64周岁农村适龄妇女“宫颈癌和乳腺癌”免费检查，切实提高妇女的生命质量。通过“两癌”筛查项目免费开展，能尽早发现、尽早治疗危害妇女身体健康的两大癌症，有效保障了我县妇女身体健康；对辖区男女进行婚前检查，阺低出生缺陷，传染病遗传性疾病发生；对孕妇免费产前筛查及产前诊断，降低新生缺陷，开展“唐筛”DNA检测，并追踪随访。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效自评应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，依据相关法律、法规和规章制度、部门职责相关规定、相关行业标准及预算管理制度办法、年度决算（结算）报告或验收报告等资料进行评价。
定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
（三）绩效评价工作过程。
我中心开展绩效自评工作，对绩效自评结果的真实性和准确性负责，对绩效自评中发现的问题及时整改。
三、综合评价情况及评价结论
2021年增减挂钩项目综合评分为优，得分为100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本项目决策依据符合年度工作计划 ，根据需要制定中长期实施规则；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合同。
（二）项目过程情况。
该项目所有工作全部按时完成
（三）项目产出情况。
改善全县妇女生产生活水平，县域经济发展水平提升
（四）项目效益情况。
减少农村妇女发病率
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）增强预算绩效业务能力。
针对该项目中绩效指标值设置缺陷，评价组建议在设置 绩效指标目标值时，可参考往年完成情况的基础上，结合当 年实际，科学合理地设置绩效指标值，从而能够客观公正地 考核项目完成情况，提高预算绩效管理效率。建议山西省财 政厅积极督促山西省会计服务中心参与预算绩效管理工作 培训，增强绩效业务能力。充分考虑疫情等客观因素，采取 积极措施，设置合理的指标值，保证指标值设定合理、精准。
针对2021年山西省会计服务中心的部分培训工作开展 不及时的问题，评价组建议，在疫情常态化形势下，山西省 会计服务中心应提早规划培训工作计划，尽早确定培训方式 与时间。并针对突发情况制订工作预案，对于无法按期开展 的培训工作，应尽快调整培训模式，与培训各参与方积极沟 通协调，加快培训工作开展进度，提高培训工作开展效率， 确保培训工作在规定时限内完成。
附件：
妇幼院.XLS