2021年中共中阳县委党校部门决算情况说明

目录

第一部分 　概况 　2

一、本部门职责 　2

二、机构设置情况 　2

第二部分 　2021年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明 　3

二、收入决算情况说明 　3

三、支出决算情况说明 　3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　4

八、其他重要事项情况说明 　5

第三部分 　名词解释 　5

第四部分 　附件　7

第一部分 　概况 

　　一、本部门职责 

1、按照《中国共产党党校工作条例》的要求发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部、大学生“村官”和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部    

2、根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。    

3、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。    

4、承担县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况 

根据上述职责，党校单位设4个内设机构。   

（一）办公室

（二）教务股

（三）学员管理股

（四）教研股

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

2021年收入总计133万元、支出总计133万元。与2020年相比，收入总计减少24.09万元、下降15.33％，支出总计减少24.09万元、下降15.33％。主要原因：一是2021年退休1人；二是因疫情等原因培训减少。

　　二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计133万元，其中：财政拨款收入133万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。 

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计133万元，其中：基本支出99.33万元，占比74.68％；项目支出33.67万元，占比25.32％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计133万元、支出总计133万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少24.09万元、下降15.33％，财政拨款支出总计减少24.09万元、下降15.33％。主要原因是：一是2021年退休1人；二是因疫情等原因培训减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出133万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少24.09万元、下降15.33％。主要原因是：一是2021年退休1人；二是因疫情等原因培训减少。其中，人员经费90.91万元，占比68.35％，公用经费15.98万元，占比2.1％，项目支出156.63万元，占比21.52％。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出133万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.89万元，占5.18％；教育支出118.47万元，占89.08％；住房保障（类）支出7.64万元，占5.74％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出99.33万元，其中：人员经费87.98万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费8.25万元，主要包括经费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助2.93万元，资本性支出0.17万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本部门无三公经费。 

　　八、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年机关运行经费35.21万元，其中：办公费1.09元，印刷费12.67万元，邮电费0.15万元，差旅费0.2万元，培训费9.91元，劳务费2.62万元，工会经费0.62元，福利费2．15元，办公设备购置1.84元，其它交通费用3．96万元。。 

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％． 

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

（四）预算绩效情况说明 

预算绩效管理工作开展情况。 

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

第三部分 　名词解释 

一、   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、   其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、   结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、   年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分 　附件

    党校.XLS