2021年中阳县档案馆
部门决算公开情况说明
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1、贯彻落实党的路线方针政策和县委、县政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。
2、负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
3、集中统一管理县档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。
4、为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。
5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。
6、开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
7、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
8、积极开展政府公开信息的査阅服务工作。
9、承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
中阳县档案馆为县委直属事业单位，正科级建制，编制16名，单位现有在职人员8人。内设机构5个，分别是办公室、档案收集征集指导股、档案保管利用服务股、编纂研究股、现行文件阅览中心，均为股级建制。
二、本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计184.97万元、支出总计188.47万元。与2020年相比，收入总计增加37.22万元、上升25.19％，支出总计增加26.72万元、上升16.52％。主要原因：2021年我馆更换档案软件系统服务器。
收入决算情况说明
2021年度收入合计184.97万元，其中：财政拨款收入184.97万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
支出决算情况说明
2021年度支出合计188.47万元，其中：基本支出111.97万元，占比59.41％；项目支出76.50万元，占比40.59％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计184.97万元、支出总计188.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加37.22万元，上升25.19％。主要原因：2021年我馆更换档案软件系统服务器。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款支出188.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.96万元，占93.89％；住房保障支出8.02万元，占4.25％；国有资本经营预算支出3万元，占1.59％；其他支出0.5万元，占0.27％。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出111.97万元，其中：人员经费100.11万元，主要包括工资福利支出100.11万元；公用经费11.86万元，主要包括商品和服务支出11.86万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为0万元，与上年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
国有资产占用情况说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
中阳县档案馆2021年涉及预算绩效的项目有：
（1）、馆藏档案综合管理系统采购经费29.5万元，由于原有档案综合管理系统和硬件设备不能满足逐年增加的档案查询利用工作，需及时更换新的档案综合管理系统和硬件设备，提升档案服务水平。
（2）、馆藏档案综合管理服务器采购经费4.36万元，由于原有档案综合管理服务器不能满足逐年增加的档案查询利用工作，需及时更换新的档案综合管理服务器，提高档案利用效率。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。