2021年中阳县产城融合发展服务中心
部门决算公开情况说明目录
概况
一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
概况
本部门职责
我中心成立于2021年4月，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级建制。主要职责是以吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区和尚家峪工业园区为载体，推动全县产业和城市高质量融合发展。具体职责如下：
1、贯彻落实县委、县政府关于产城融合发展的重要决策和工作部署，对园区统一政策、统一规划、统一服务；
2、负责制定和实施园区的各项服务性政策措施和制度，并在规定的职责范围内提供服务保障；
3、参与编制、修改园区的总体规划、控制性详规和其他相关发展规划，经县委、县政府批准后组织实施；
4、拟定园区产业和城市融合发展的中长期规划并组织实施；依据国家、省、市、县产业政策，参与编制产业发展规划和产业导向政策，统筹产业布局；负责监测、分析园区的经济运行情况；
5、根据产城融合理念，负责园区内招商引资、招才引智工作，组织开展对外招商、投资咨询、项目磋商以及投资环境说明等活动；
6、围绕县委、县政府关于产城融合的相关政策，组织园区基础设施、公共服务设施等各类相关项目的建设和服务工作；
7、负责处理园区内的来信、来访，协助所在乡镇做好维稳等工作；
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据县编办《中阳县产城融合发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，我中心设综合办公室、项目促进股、经济管理股、规划和建设发展股、安全环保服务股、大数据发展股六个股室。
中心核定事业编制16名，其中主任1名、副主任2名。目前实有副主任1名，事业人员11名。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计65.56万元（2020年收入52.37万元），2021年支出总计65.56万元（2020年支出52.37万元）。与2020年相比，收入总计增加13.19万元，增长25.19％，支出总计增加13.19万元，增长25.19 ％。主要原因是：2021年第四季度单位人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计65.56万元，其中：财政拨款收入65.56万元，占比100％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出总计65.56万元，其中基本支出63.16万元，占比96.34％；项目支出2.4万元，占比3.66％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计65.56万元（2020年收入52.37万元），2021年支出总计65.56万元（2020年支出52.37万元）。与2020年相比，收入总计增加13.19万元，增长25.19％，支出总计增加13.19万元，增长25.19 ％。主要原因是：2021年第四季度单位人员增加，人员经费增加。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出65.56万元，占全年支出合计的100％，与2020年相比，财政拨款支出增加13.19万元，增长25.19。主要原因是：2021年第四季度单位人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出65.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.33万元，占92.02％；住房保障（类）支出5.23万元，占7.98％。
财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款年初预算52.96万元，支出决算65.59万元。其中：
一般公共服务支出年初预算48.56万元，支出决算60.33万元，超额完成。主要原因是2021年第四季度单位人员增加，人员经费增加元。住房保障年初预算4.4万元，支出决算5.23万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出65.56万元，其中：人员经费63.20万元，主要用于工资福利支出；公用经费2.36万元，主要包括商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财拨款支出预算0万元，支出决算0万元。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
公务接待费预算0万元，支出决算0万元。
因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。
其它重要事项情况说明
机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出2.36万元，比2020年（2.46）减少0.1万元。
（二）政府采购情况说明
2021年无政府采购支出。
国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累白非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、绩效管理情况
我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。
