2020年中阳县爱国卫生运动宣传服务中心 

　　部门决算公开情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律法规、规章和政策； 

　　2、组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价； 

　　3、开展创建卫生城市、卫生乡（镇）、村和卫生单位活动； 

　　4、组织全民参加爱国卫生运动； 

　　5、组织开展全民健康教育活动； 

　　6、指导开展改厕环境卫生综合整治工作； 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，本单位设2个内设机构。  

　　（一）综合股 

　　（二）业务股 

　　本单位共有人员3人，其中：在职人，分为行政、事业两部分，行政人员人，事业人员2人，退休人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入417739.2元（2019年收入305211.58元），比上年增加112527.62元，同比增长0.37%。增长的主要原因是项目预算做了调整。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入417739.2元（2019年一般公共预算财政拨款收入305211.58元），比上年增加112527.62元，同比增长0.37%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出417739.2元（2019年支出305211.58元），比上年增加112527.62元，同比增长0.37%。增长的主要原因是项目预算做了调整。 

　　其中：2020年基本支出217035.2元（2019年基本支出214211.58元），比上年增加2823.62元，同比增长0.01%。包含工资福利支出189054.2元，商品和服务支出27981。  

　　2020年项目支出200704元（2019年项目支出91000元），比上年增加109704元，同比增长1.2%。主要包含扶贫下乡补助43400元，公益性岗位人员财政补贴21000元，爱国卫生月和病媒生物活动经费20500元，责任制考核奖金6000元，农村改厕宣传、挂牌、培训、验收等费用25000元，爱卫办转岗人员工资84804元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余0元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费27981元，其中:办公费3500元，印刷费0元,水费500元,邮电费0元,差旅费0元,维修（护）费0元,劳务费0元,工会经费1329元，福利费4652元，公务用车运行维护费18000元,其它商品和服务支出0元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购3228.18元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购3228.18元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆1辆，用于业务用车。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、扶贫下乡补助项目，预算51000元，执行43400元。绩效目标：按照有关文件精神，充分激发广大扶贫干部的积极性和主动性，让他们扎根基层、安心工作，为全县脱贫攻坚贡献力量；预算绩效情况：为全体帮扶干部提供必要的工作和生活补贴，使脱贫工作圆满完成。 

　　2、农村改厕宣传、挂牌、培训、验收等费用项目，预算50000元，执行25000元。绩效目标：对农村户厕进行改造前的动员宣传工作及各乡镇具体负责实施人员的培训工作；改厕工程实施后对每个户厕统一悬挂编号和使用说明牌；工作完工后的后期验收工作。  

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出18000元（2019年三公经费支出16727.1元）,比上年增加1272.9元，同比增长0.08%，增加原因是日常性支出增加。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费18000元（2019年公务用车购置及运行维护费16727.1元）,比上年增加1272.9元，同比增长0.08%，增加原因是日常性支出增加。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是****；2020年公务用车运行维护费18000元（2019年公务用车运行维护费16727.1元）,比上年增加1272.9元，同比增长0.08%，增加原因是日常性支出增加。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是****。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、 其他需要说明的事项。 

　　本单位无其他需要特别说明的情况 

　　附件： 爱国中心.XLS 

　　2021年9月10日