一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源县场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的保险关系及转移接续办法，统筹拟定全县机关、事业单位基本养老保险政策，并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关、事业单位人员福利和离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关勤务人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作。
9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、负责全县行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。
11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，人社局设8个内设机构，分别为 办公室 、工资福利股、 人事管理股、职称股、劳动保障监察股、信访仲裁股、培训就业股、社会保险股；本单位共有财政拨款人员24人，其中在职人员24人（行政人员9人，事业人员15人），退休人员13人。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算
2020年收入8541294.18元（2019年收入11761432.87元），比上年减少3220138.69元，同比下降27.38%。
其中:2020年一般公共预算财政拨款收入8288294.18元（2019年一般公共预算财政拨款收入11761432.87元），比上年减少3473138.69元，同比下降29.53%。主要原因是项目减少。
2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），与上年相比无变化。
（二）支出决算
2020年支出11174849.86元（2019年支出13900485.43元），比上年减少2725635.57元，同比减少19.61%。要原因是项目减少。
其中：2020年基本支出2851408.18元（2019年基本支出3905769.37元），比上年减少1054361.19元，同比下降26.99%。包含工资福利支出2611601.44元，商品和服务支出230510.74元，对个人和家庭的补助9296元。
2020年项目支出8323441.68元（2019年项目支出9994716.06元），比上年减少1671274.38元，同比减少16.72%。主要包含扶贫下乡补助项目54600元，维修（护）费项目9956元，护理（工）费项目80000元，就业扶贫公益性岗位补贴105000元，招聘费项目303440元，贫困劳动力动态监测补助项目68390元，购置费6560元，见习期人员补贴项目8400元，微电影拍摄制作费160000元，防疫经费5000元，首届技能大赛奖金98000元，首届技能大赛活动费50000元，责任制考核奖87500元，脱贫攻坚专项奖励工作经费600060元，护工体检费15680元，就业扶贫激励补助1152319元，军转干生活补助项目45885元，劳务派遣人员项目151434.24元，劳动力建档立卡登记工作经费398853元，农民工工资支付条例宣传费用20000元，合格证工本费20000元，就业补助支出项目4882364.44元。
（三）年末结转和结余
2020年年末结转和结余2457008.69元。
四、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费230510.74元，其中:办公费11002元，印刷费16972.8元,水费3000元,邮电费6193元,差旅费19377元,维修（护）费0元,劳务费0元，工会经费17521元，福利费61309元，公务用车运行维护费20430.74元,其它商品和服务支出5955.2元，其他交通费用68750元。
五、政府采购支出情况说明
2020年政府采购216827.74元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购216827.74元。
六、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车1辆，公务用车1辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、扶贫下乡补助项目预算60300元，执行54600元。绩效目标：按照有关文件精神，关心关爱驻村工作队员和全体帮扶干部的工作和生活，充分激发广大扶贫干部的积极性主动性和创造性，让他们扎根基层、安心工作，为全县脱贫攻坚贡献力量。预算绩效情况：驻村工作队员及帮扶干部使帮扶村贫困人口全部脱贫，并且在脱贫后，一直关心他们的生产、生活状况，提升了脱贫户的满意度。
2、就业扶贫激励补助资金项目预算1546200元，执行1152319元。绩效目标：使进城务工人员、城镇失业人员掌握一技之长及岗位技能能力提升，拓宽就业渠道，提高家庭收入。预算绩效情况：进一步提高护理（工）培训人员的积极性，通过考核取得合格证书，增加了就业机会，提高了经济收入，利于经济发展，维护社会稳定，人民生活水平的提高。
3、农民工工资支付条例项目预算20000元，执行20000元。绩效目标：通过宣传，根治欠薪问题，筑牢民生底线，促进社会和谐稳定。预算绩效情况：使农民工进一步提高政策知晓率，提高农民工理性维权意识，努力构建和谐劳动关系。
4、修缮费项目预算10000元，执行9956元。绩效目标：为更好地改善档案存放环境，保管好档案，达到档案验收标准，提高档案查阅质量，使档案室修缮标准进一步提高，高质量保存档案。预算绩效情况：为高质量保存档案提供了有力地保障。
八、对专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、三公经费执行情况
2020年三公经费支出20430.74元（2019年三公经费支出22048.52元）,比上年减少1617.78元，同比减少7.3%，减少原因是尽可能节约三公经费支出。
其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无变化。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。
（2）2020年公务用车购置及运行维护费20430.74元（2019年公务用车购置及运行维护费22048.52元）,比上年减少1617.78元，同比减少7.3%，减少原因是尽可能节约三公经费支出。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量2辆。
其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年相比无变化；2020年公务用车运行维护费20430.74元（2019年公务用车运行维护费22048.52元）,比上年减少1617.78元，同比减少7.3%，减少原因是尽可能节约三公经费支出。
（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。
十、其他需要说明的事项。
无其他需要说明的事项。
附件：人社局.XLS