一、部门概况 

　　（一）中阳县农业农村局截止2020年12月31日，编制66人，分为行政、事业两部分。其中行政编制6人，实有人员8人。事业编制59人，实有51人。 

　　（二）机构设置 

　　中阳县农业农村局内设职能科室和下属事业单位有办公室、农业技术站，土肥站、植保站、环保站、农广校，科教股，亚行办 ，“8+2”产业办，农产品质量安全监管站、农业综合执法大队、行政审批股、疫控中心、动物卫生监督所、畜牧技术站及7个乡镇畜牧兽医站。 

　　（三）主要职责及业务范围 

　　1、贯彻落实中央和地方关于农业和农村工作的法律法规、规章和方针政策。拟定全县种植业、养殖业、农畜产品加工业等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。 

　　2、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农牧产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟定农业开发规划并监督实施。配合有关部门组织实施农业综合开发项目。 

　　3、拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系。提出促进大宗农产品流通的政策建议。 

　　4、负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全县兽医医政、药政及官方兽医和执业兽医的管理工作；负责畜禽定点屠宰监督管理工作。 

　　5、组织、指导全县农牧业行政执法，法制监督和法制宣传工作。依法开展农作物种子（种苗）、肥料、草种、饲料及产品、农药、兽药的监督管理；依法推进农业综合执法，组织查处农牧业违法行为，协调、查处农业生产事故。 

　　6、负责农作物重大病虫害和动物疫情疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的动植物调运检疫。 

　　7、组织指导全县改善农村人居环境和新农村建设工作。编制改善农村人居环境规划纲要和年度行动计划，协调指导各类专项规划编制和实施，搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境改善工作。 

　　８、承办县委、县政府、上级农业主管部门交办的其他事项，配合其他单位完成有关工作。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算  

　　　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入决算94730398.98元，其中一般公共预算收入90980398.98元，政府性基金预算收入3750000元。2020年收入比上年增加4568.16万元，增减93.14%，原因为年末财政拨款增加。其中一般公共预算财政拨款增加4193.16万元，增减85.49%，原因为财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款增加375万元，增减100%，原因为本年度增加政府性基金预算。 

　　（二）支出决算 

　　2020年支出决算107019900.18元，其中一般公共预算支出107019900.18元，政府性基金预算支出0元。2020年支出比上年增加5320.16万元，增减98.85%，原因为本年度项目资金增加。基本支出减少77.58万元，增减-8.64%，其中人员经费减少68.54万元，增减-8.1%，原因为人员变动（退休5人，调出20人，调入3人，新增8人）；日常公用经费减少9.04万元，增减-16.22%，原因为本年度节约开支。项目支出增加5397.74万元，增减120.35%，原因为2020年度项目资金增加。 

　　2020年支出决算按用途划分： 

　　1、基本支出8194380.82元，其中工资福利支出7323440.99元、商品和服务支出452742.83元、对个人和家庭的补助支出404047元，资本性支出14150元。 

　　2、项目支出98825519.36元，其中工资福利支出1238245.81元、商品和服务支出2627879.6元、对个人和家庭的补助支出2262671元；资本性支出23261257.85元，对企业的补助69435465.1元。主要项目名称有2019年目标责任制考核奖金270666元、城乡环境卫生整治专项奖补7000000元、良种场人员工资、村级动物防疫员工资、司勤人员工资共1920123.91元、病死猪无害化处理、草地贪夜蛾防控物资共1012619元、能繁母猪饲养补贴27900元、畜禽粪污无害化处理、地理标志共400000元、农村户厕改造520000元、政策性农业保险、过敏死亡补助、非洲猪瘟、扑杀生猪费用共13640738.86元、食用菌种植补贴、设施蔬菜大棚建设奖补、黑木耳菌棚奖补共55091537.2元、龙头企业贷款贴息、乡村振兴战略、畜禽粪污无害化处理等共2080800元，政策性农业保险2304526.54元，农村户厕改造1040000元，实施蔬菜大棚建设奖补3750000元，农村户厕改造、城乡环境卫生整治专项奖补9766607.85元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年末结转和结余都为一般公共预算财政拨款，减少277.14万元，增减-56.9%，原因为财政应返还额度减少。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费452742.83元，其中:办公费53726元，印刷费8960元,咨询费2000元，邮电费13000元,差旅费19932元,维修（护）费14010元,劳务费1690元,委托业务费22965元，工会经费44383.2元，福利费150098元，公务用车运行维护费52449.63元,其他交通费用67500元，其它商品和服务支出2029元。2020年支出比上年减少75880.44，增减-16.76%，原因为2020年单位人员变动较大（退休5人，调出20人，调入3人，新增8人），在职人员减少，机关运行经费支出减少。 

　　五、政府采购执行情况说明 

　　2020年政府采购197.23万元，其中政府采购货物支出197.23万元，采购预算 72.9 万元，本年增加资金 124.33  万元，用于农业生产物资（肥料采购项目）、非洲猪瘟试剂、草地贪夜蛾防控检测设备、 应急物资储备等。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、项目设施内容：农产品支撑贷款贴息项目预算660000元，执行190800元。绩效目标：通过农产品项目支撑贷款贴息，扶持企业向更高目标发展。  

　　2、项目设施内容：香菇种植奖补项目预算1260000元，执行996235.2元。绩效目标：通过对发展香菇项目进行补贴，进一步加强产业基础建设，鼓励发展特色农业产业，增加农民收入。  

　　3、项目设施内容：双孢菇种植奖补项目预算280000元，执行254651元。绩效目标：通过对发展双孢菇项目进行补贴，进一步加强产业基础建设，鼓励发展特色农业产业，增加农民收入。  

　　4、项目设施内容：羊肚菌种植奖补项目预算200000元，执行150000元。绩效目标：通过对发展羊肚菌项目进行补贴，进一步加强产业基础建设，鼓励发展特色农业产业，增加农民收入。  

　　5、项目设施内容：非洲猪瘟相关费用项目预算1000000元，执行1000000元。绩效目标：为我县养猪业的健康发展保驾护航，保证我县不发生非洲猪瘟疫情，保持我县洁净无疫的大好局面。  

　　6、项目设施内容：扑杀金罗镇赵家山村王福平生猪费用项目预算61600元，执行61600元。绩效目标：为我县养猪业的健康发展保驾护航，保证我县不发生非洲猪瘟疫情，保持我县洁净无疫的大好局面。 

　　7、项目设施内容：疫苗补助项目预算3000000元，执行3000000元。绩效目标：为我县畜牧业发展保驾护航,保持我县多年洁净无疫的大好局面,保证我县不发生重大动物疫情。  

　　8、项目设施内容：2019年能繁母猪补贴县级配套项目预算281300元，2019年新增能繁母猪补贴县级配套项目186600元，执行417500元。绩效目标：恢复生猪生产，保障生猪产能。  

　　9、项目设施内容：畜禽养殖污染专项整治资金项目预算350000元，执行350000元。项目绩效：有效改善规模养殖企业粪污收储运输处理能力，降低畜禽粪污对环境造成的影响，提高粪污资源化利用率，从而对全县畜禽粪污资源化利用起到积极的推动作用。  

　　10、项目设施内容：设施蔬菜大棚奖补项目预算18786000元，执行12916000元。项目绩效：通过蔬菜园区的建设，种植户与中艺永青公司签订承包经营协议，公司保底收购产品，进一步拓宽农民增收渠道，增加农民收入。  

　　11、项目设施内容：黑木耳菌棒奖补项目预算27000000元，黑木耳大棚奖补项目预算10820000元，地栽黑木耳奖补项目801450元，执行26997851元。项目绩效：巩固脱贫成果、推动乡村振兴，进一步拓宽农民增收渠道，增加农民收入。  

　　12、项目设施内容：农村“厕所革命”县级配套资金项目预算3300000元，执行3135000元。项目绩效：通过科学推进农村“厕所革命”，完成美丽宜居示范村建设任务。  

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、“三公”经费决算 

　　2020年因公出国（境）费用0元，与上年相比无增减；公务接待费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费52449.63元，与上年相比减少698.64元，减少率1.3%，原因为公务用车出行次数减少。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无。 

    附件：农业农村局.XLS