一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责全县林业及其生态建设的监督管理，组织开展全县森林资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估等相关工作。 

　　2.组织、协调、指导、监督全县造林绿化和森林防火工作，指导各类公益林的培育。 

　　3.承担森林资源保护发展监督管理职责，具体承办林权登记，依法对林地征占进行监管等工作。 

　　    4.拟定林业产业化发展规划并组织实施；负责经济林及其它省市县下达的营造林业任务的发展规划、技术指导、检查验收；负责全县古树名木的调查管理和档案建设工作。 

　　5.组织编制退耕还林实施方案、作业设计，工程建设技术指导、检查验收；退耕还林数粮款补助兑现面积等工作。    

　　6.负责天然林保护的各项措施、任务、工作计划的落实；有关生态效益补偿制度的建立和实施。 

　　7.组织、指导全县主要林业有害生物调查、监测预报和防治工作，依法履行检疫执法、检疫管理工作，负责全县林业植物及产品的产地检疫和调运检疫工作。 

　　8.承办县人民政府及相关部门交办的其它事项 。 

　　（二）机构设置情况   

　　共设立六个内设机构：办公室、林业站、林政股（含林政综合执法大队）、退耕办、天保办（含国家公益林办）、森防办。 

　　中阳县林业局在职30人，分为行政、事业两部分，行政人员7人，事业人员23人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入3984.06万元（2019年收入3930.97万元），比上年增加53.09万元，同比增长1.35%。主要原因是项目增加。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入3862.87万元（2019年一般公共预算财政拨款收入3860.78万元），比上年增加2.09万元，同比增长0.54%。 2020年政府性基金收入121.19万元（2019年政府性基金收入70.19万元），比上年增加51万元，同比增长72.66%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出3444.14万元（2019年支出3693.22万元），比上年减少249.08万元，同比下降6.74%。主要原因是项目增加。 

　　其中：2020年基本支出378.67万元（2019年基本支出378.63万元），比上年增加0.04万元，同比增长0.1%。包含工资福利支出339.24万元，商品和服务支出30.11万元，对个人和家庭的补助9.32万元。 

　　2020年项目支出3065.47万元（2019年项目支出3314.6万元），比上年减少249.13万元，同比下降7.52%。主要包含目标责任制12.6万元，护林员工资719.68万元，2019年第二批退耕还林工程9.9万元，（存量）春季义务植树相关费用36.69万元，军山生态旅游综合开发项目40.88万元，扶贫下乡补助4.99万元，司勤人员工资4.32万元，林地变更调查经费3.06万元，林业项目预决算审核费用2.32万元，扫黑除恶及三零创建工作经费2.28万元，2020年中央财政森林生态效益188.98万元，2019年中阳县草原鼠虫害防治项目5.24万元，2014年三北防护林项目66.43万元，2015年天然林人工造林项目66.44万元，太山店管护站附属工程8.04万元，退耕还林补植补造140.23万元，2017年内西山循环路东洞口护坡绿化23.6万元，植被恢复项目18.25万元，2016年王家岭瞭望塔周边绿化12.21万元，天保工程区森林管护费补助51.28万元，2020年重点生态功能区转移支付264.81万元，核桃商业保险354.26万元，军山森林公园采摘园及周边绿化提升工程项目款21.15万元，一企绿化一山一沟工程占地补偿款89.78万元，护林防火应急资金20万元，森林保险14.91万元，2014年岳家山通道绿化工程费用16.63万元，2014年栋梁绿化工程队三北防护林8.06万元，2019年核桃经济林标准化综合管理项目203.99万元，陈家湾湿地保护修复项目7.64万元，中阳县马家山采摘园及周边绿化提升工程67.97万元，森林抚育75.36万元，2019年灌木林改造项目50万元，三北工程退化林分修复项目76.87万元，中阳县浩森绿化工程项目费用2.62万元，2017年209国道补植补造8.77万元，中阳县杨家圪垯-岔沟通道绿化9.98万元，西山运煤专线通道绿化30万元，2017年340省道补植补造1.81万元，2015年军山--杏树墕通道绿化工程62.47万元，2018年段家庄补植补造47万元，中阳县南川河万年饱-车鸣峪河岸绿化4.23万元，2020年军山沿线两侧彩化工程82.19万元，陈家湾湿地保护修复项目25.81万元，（存量）2019年第二批退耕还林工程农户补助资金50万元，（存量）军山沿线两侧彩化工程设计费、预算编制费5.02万元，（存量）集体林权制度改革电子档案库建设费10万元，（存量）秋季植树现场会费用2.02万元，（存量）2019年第二批退耕还林工程种苗造林费补助资金19.04万元，（存量）关帝山森林消防支队费用0.8万元，（存量）旧水泥场评估费10万元，（存量）2012年退耕还林款4.86万元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余939.14万元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费30.11万元，其中:办公费4.38万元，水费0.37万元,邮电费0.4万元,差旅费1.97万元,工会经费2.38万元，福利费8.33万元，公务用车运行维护费3.6万元,其他交通费7.2万元，其他商品和服务支出1.48万元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1233.71万元,其中:货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购1233.71万元。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　本单位共有车辆3辆，其中：其中应急保障用车1辆，其他用车2辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、扶贫下乡补助项目，预算5.88万元，执行4.99万元。绩效目标：保障扶贫工作的顺利进行，充分激发广大扶贫干部的积极性、主动性和创造性；预算绩效情况：严格按预算执行，100%落实驻村下乡工作队员补助,驻村工作队员及帮扶干部巩固脱贫成果，在脱贫后，一直关心他们的生产、生活状况，提升了脱贫户的满意度。 

　　2、一企绿化一山一沟工程占地补偿款，预算89.78万元，执行89.78万元。绩效目标：改善了生态环境，净化空气，提高林分，调节气候；预算绩效情况：提高林分，为当地群众提供了劳动场所，为资源的协调发展起到了推进作用。 

　　3、2017年209国道补植补造工程尾欠款，预算8.77万元，执行8.77万元。绩效目标：经补植完善后提高造林质量，进一步加强生态效益，涵养水源，防止水土流失；预算绩效情况：改善城市生态，市民生活，提高景观效益。 

　　4、2017年340省道补植补造工程尾欠款，预算1.8万元，执行1.8万元。绩效目标：完善通道绿化，栽植油松大苗645株；预算绩效情况：完善通道绿化，建设生态屏障。 

　　5、西山运煤专线通道绿化工程尾欠资金，预算30万元，执行30万元。绩效目标：对西山运煤专线进行通道绿化，改善道路沿线生态环境；预算绩效情况：新建西山运煤专线，需要进行通道绿化。                                        

　　6、森林保险项目，预算9.63万元，执行1.49万元。绩效目标：保护森林资源，对林地面积，森林覆盖率重程度；预算绩效情况：保证了林业生产经营者的风险，激发经营森林的积极性，增加林户收入，保护森林资源，促进森林可持续发展。 

　　7、杨家圪垯-岔沟通道绿化工程尾欠款，预算9.98万元，执行9.98万元。绩效目标：绿化道路，栽植油松大苗1697株，柳树1523株；预算绩效情况：绿化乡村道路，建设美丽家园。 

　　8、2015年三北退化林分修复项目尾欠工程款，预算19.38万元，执行19.38万元。绩效目标：优化林分结构，提高防护功能；预算绩效情况：建设稳定高效的森林生态系统。 

　　9、南川河万年饱-车鸣峪河岸绿化工程尾欠资金，预算4.23万元，执行4.23万元。绩效目标：美化和改善生态环境，提高了森林覆盖率；预算绩效情况：美化环境，利于经济发展。 

　　10、军山至杏树焉通道绿化项目款，预算62.47万元，执行62.47万元。绩效目标：美化环境，净化空气，减少噪音；预算绩效情况：栽植栾树、紫叶矮樱、清除杂草。 

　　11、核桃商业保险，预算505万元，执行354.26万元。绩效目标：改善生态环境，提高森林覆盖率；预算绩效情况：推动全县社会经济健康持续稳定发展。 

　　12、护林员工资项目，预算250万元，执行250万元。绩效目标：贫困户参与护林，增加劳动收入，改善生态环境，提高保水固土能力；预算绩效情况：增加贫困户就业渠道，增加收入，增加森林植被，改善生态环境。 

　　13、创建国家级森林城市费用，预算400万元，执行264.81万元。绩效目标：结合中阳实际，编制切实可行的中阳县国家森林城市建设总体规划；预算绩效情况：合理布局， 

　　科学规划。 

　　七、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出3.6万元（2019年三公经费支出3.6万元）,比上年增加 0万元，同比增加0%。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，较上年无增减变化。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，较上年无增减变化。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量3辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，较上年无增减变化；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，较上年无增减变化。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，较上年无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

    附件：林业局.XLS