中阳县行政审批服务管理局
2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责行使相对集中的县级行政审批职权。
二、机构设置情况
本单位内设十股，包括：办公室、党务办、政务信息管理股、审批运行监管股、项目规划建设股、涉农事务股、登记注册和市场管理股、交通事务股、社会事务股、费管勘验股。
本单位共有人员35人，其中在职35人，行政人员7人，事业人员28人。
三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3477361.22元、支出总计3499773.98元。与2019年相比，收入总计增加3127187.86元，增长893.01%，支出总计增加3102133.24元，增长780.13%。主要原因是2019年审批局新成立，各项工作尚未步入正轨，且2020年审批局在职人员较2019年增加31人，人员经费支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3477361.22元，其中：财政拨款收入
3477361.22元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3499773.98元，其中：基本支出2269564.76元，占比64.85%；项目支出1230209.22元，占比35.15%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3477361.22元、支出总计3499773.98元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3127187.86元，增长893.01%，财政拨款支出总计增加3102133.24元，增长780.13%。主要原因是2019年审批局新成立，各项工作尚未步入正轨，且2020年审批局在职人员较2019年增加31人，人员经费支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3499773.98元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出3102133.24元，增长780.13%。主要原因是2019年审批局新成立，各项工作尚未步入正轨，且2020年审批局在职人员较2019年增加31人，人员经费支出大幅增加。
其中，人员经费2030795.57元，占比58.03%，日常公用经费238769.19元，占比6.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3499773.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3306016.22元，占94.46%；住房保障（类）支出171345.00元，占4.90%；其他（类）支出22412.76元，占0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算2104057.00元，支出决算3499773.98元，完成年初预算的166.33%。其中：
一般公共服务支出年初预算2070541.00元，支出决算3306016.22元，完成年初预算的159.67%，用于基本支出2098219.76元，用于项目支出1207796.46元。较2019年决算增加1731673.64元，增长511.02%，主要原因2019年审批局新成立，各项工作尚未步入正轨，且2020年审批局在职人员较2019年增加31人，人员经费支出大幅增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2269564.76元，其中：人员经费2030795.57元，主要包括工资福利支出2030795.57元；公用经费238769.19元，主要包括办公费76287.00元，印刷费36866.00元，电费1354.19元，邮电费4890.00元，取暖费4000.00元，差旅费17164.00元，维修（护）费3989.00元，劳务费1250.00元，工会经费11510.00元，福利费50034.00元，其他交通费用31425.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算8912.76元，支出决算8912.76元，完成预算的100%，比2019年增加8912.76元，增长100%，主要原因是2019年我单位无公车，2020年借入公车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。
（2）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。
（3）公务用车购置及运行费支出为8912.76元。其中公务用车购置费支出为0；公务用车运行费预算数8912.76元，支出为8912.76元，较上年增长8912.76元，原因是2019年我单位无公车，2020年借入公车一辆。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出238769.19元，其中办公费76287.00元，印刷费36866.00元，电费1354.19元，邮电费4890.00元，取暖费4000.00元，差旅费17164.00元，维修（护）费3989.00元，劳务费1250.00元，工会经费11510.00元，福利费50034.00元，其他交通费用31425.00元。比2019年增加222868.19元，增长1401.60%。主要原因是：2019年我单位新成立，各项工作尚未步入正轨，且2019年本单位只有4人，机关运行经费支出较少。
（二）政府采购情况说明
2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台。单价100万元（含）以上的专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对对2020年年初部门预算批复的重点项目支出绩效目标完成情况进行绩效自评。涉及预算资金1147796.46元，占一般公共预算项目支出总额的93.30%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
行政审批运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为1200000.00元，执行数为1147796.46元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：雇佣临时人员2人，增加乡村便民服务试点20个，购置办公家具268件以上，办公设备63台以上，维修现有办公区域500㎡，为中阳人民提供更好的办公环境及服务平台，节约时间、减化流程，提高办事效率。
（五）其他需要说明的事项
无
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：行政审批服务管理局