2020年中阳县水利局部门决算公开 

　　情况说明  

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、制定全县水利发展战略和长期规划并监督实施。 

　　2、统一管理全县水资源（含空气水、地表水、地下水）。组织拟定全县水资源长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全县有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织落实取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报。 

　　3、组织、指导和监督全县的节约用水工作。编制节约用水规划，制定有关标准。 

　　4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流，水库的水量、水质；审定水域纳污能力和排污口的设置；提出限排污总量的意见。 

　　5、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁地区间的水事纠纷。 

　　6、对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水及各种经营工作；研究提出有关供水、水价格、财务等调节意见。 

　　7、组织编制审查全县大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；负责水利行业招标活动的监督执法。 

　　8、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导境内重点流域、河道、泉域、河岸滩涂的治理开发；办理县际河流的有关事务；组织建设和管理具有控制性或跨县的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监督。 

　　9、负责并指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和城镇供水工作。 

　　10、负责并指导全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。对有关水土保持法律法规的执行实施监督。 

　　11、负责全县水利方面的科技、教育工作；指导全县水利队伍建设。 

　　12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对主要河道和主要水利工作实施防汛抗旱调度。 

　　13、负责全县水产渔业和渔政执法监督管理工作。 

　　14、负责全县大中型水利枢纽、防洪险段的治安保卫工作。 

　　15、承担县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，水利局设8个内设机构：  

　　办公室、河长制办公室工作站、防汛抗旱指挥部办公室、供水管理服务中心、水土保持监督站、河道管理站、水资源管理委员会办公室、水工程移民工作办公室。 

　　中阳县水利局共有人员67人，其中：在职30人，分为行政、事业两部分，行政人员5人，事业人员25人，退休37人。   

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入15884011.37元（2019年收入12382592.21元），比上年增加3501419.16元，同比增加28%。  

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入11697508.19元（2019年一般公共预算财政拨款收入11586592.21元），比上年增加110915.98元，同比增加0.96%。 2020年政府性基金收入4186503.18元（2019年政府性基金收入796000元），比上年增加3390503.18元，同比增加426%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出17559465.93元（2019年支出12502465.06元），比上年增加5057000.87元，同比增加40%。  

　　其中：2020年基本支出3642498.84元（2019年基本支出4222853.43元），比上年减少580354.59元，同比下降14%；包含工资福利支出3223011.14元，商品和服务支出227181.7元，对个人和家庭的补助187326元，资本性支出4980元。 

　　2020年项目支出13916967.09元（2019年项目支出8279611.63元），比上年增加5637355.46元，同比增加68%。主要包含2020年移民直补资金项目318000元，全县农村安全饮水维修工程项目1054903.18元，水库扩容加固项目2095100元，南川河河堤应急处置46800元，陈家湾水库维修养护工程29976.77元，后师峪调蓄水库可研编制费800000 元，农村饮水分质供水站建设801200 元，中阳县河道和水库管理范围划界项目500000 元，水库应急除险加固工程尾款754749.33元，木瓜沟、岔沟2号骨干坝工程款766499.79元，原农田水利工程队员生活补助70800 元，提运水设备购置154700元，2020年农村饮水安全巩固提升项目1304620.65元，农村饮水巩固提升水质化验项目490000元，农村饮水安全巩固提升项目719383.98元，水表安装及饮水安全维修工程859046.22元，南川河中阳县段河道治理工程1980000元等。 

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末结转和结余609647.78元。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费232161.7元，其中:办公费37833元，印刷费16114.2元,邮电费1000元,差旅费7003.5元,维修（护）费380元,工会经费23289元，福利费81512元，公务用车运行维护费17400元, 其他交通费用42650元，办公设备购置4980元。  

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1784000元,其中:货物采购1784000元，工程采购0元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　截止2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车8辆，其他用车都是防汛抗旱拉运水车；无单价50万（含）元以上以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、2020年移民直补资金项目，预算337800元，执行318000元。绩效目标：移民补助，每人每年600元；预算绩效情况：已按时发放，年增收入600元。 

　　2、全县农村安全饮水维修工程项目，预算1105200元，执行1054903.18元。绩效目标：解决7个乡镇，20自然村，11535人的饮水安全巩固提升。 

　　3、水库扩容加固项目，预算2095100元，执行2095100元。绩效目标：该项目完成可行性研究报告及批复；大坝安全鉴定报告及评价；库区淤积测量。以保障全县8万人的防洪供水，提升水库的防洪能力和防汛安全，保障全县的防洪安全。 

　　4、2019年农村安全饮水巩固提升工程项目，预算1000000元，执行909847.9元。绩效目标：解决3个乡镇,4个自然村,2012口人的饮水安全巩固提升问题；预算绩效情况：解决3个乡镇,4个自然村,2012口人的饮水安全巩固提升问题。 

　　5、中阳县河道和水库管理范围划界项目，预算1000000元，执行500000元。绩效目标：解决了我县13条河道界限不明确的问题，确保了河道和水库工程防洪安全。 

　　6、水库应急除险加固工程尾款，预算754750元，执行754749.33元。绩效目标：该工程于2013年实施，加强对工程建筑物及设施设备的检测、检查、养护和维修，保障了全县8万人的防洪供水，提升了水库的防洪能力和防汛安全，保障了全县的防洪安全。 

　　7、木瓜沟、岔沟2号骨干坝工程，预算766500元，执行766499.79元。绩效目标：2座淤地坝的建设，减少了入黄泥沙，保护了耕地，改善了生态环境。 

　　8、原农田水利工程队员生活补助，预算70800 元，执行70800元。绩效目标：解决了59名原农田水利工程队员生活困难问题，实现了信访稳定。 

　　9、2020年农村饮水安全巩固提升项目，预算2045000元，执行1304620.65元。绩效目标:解决6个乡镇，21个自然村，15049人的饮水安全巩固提升。 

　　10、农村饮水巩固提升水质化验项目，预算500000元，执行490000元。绩效目标：对全县311个自然村的饮用水水质进行化验检测，有效巩固全县农村人口的饮水安全。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出17400元（2019年三公经费支出16200元）,比上年增加1200元，同比增加7.4%，增加原因是本年度公务用车车辆故障导致维修费增加。  

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年度比无增减变化。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费17400元（2019年公务用车购置及运行维护费16200元）,比上年增加1200元，同比增加7.4%，增加原因是本年度公务用车车辆故障导致维修费增加。  

　　本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年比无增减变化；2020年公务用车运行维护费17400元（2019年公务用车运行维护费16200元）,比上年增加1200元，同比增加7.4%，增加原因是本年度公务用车车辆故障导致维修费增加。  

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年比无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无。 

　　2021年9月7日 

附件：水利局