2020年中阳县医疗保险服务中心 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责   

　　1、负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理、审核、结算及支付工作。 

　　2、负责办理用人单位和职工的具体参保业务。 

　　3、负责对参保人员就医进行管理和审核等工作。 

　　4、负责对协议定点医药机构进行协议管理。 

　　5、受理参保单位和参保人员有关业务咨询，提出改进和完善医疗保险制度的建议和意见。 

　　6、承办县委、县政府交办的有关事宜。 

　　（二）机构设置情况   

　　中阳县医疗保险服务中心设置办公室、征稽股、职工医管股、城乡居民医管股、财务股五个内设机构，均为股级建制。 

　　（三）人员情况 

　　本单位职工共计14人，其中在职职工11人、退休职工3人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明  

　　（一）收入决算  

　　2020年收入3158925.02元（2019年收入1715953.58元），比上年增加1442971.44元，同比增长84.09%。增加原因：2020年增加了村级卫生室医保网络建设项目。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入3158925.02元（2019年一般公共预算财政拨款收入1715953.58元），比上年增加1442971.44元，同比增长84.09%。增加原因：2020年增加了村级卫生室医保网络建设项目。 

　　 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入0元），与上年相比无增减变化。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出3158925.02元（2019年支出1715953.58元），比上年增加1442971.44元，同比增长84.09%。增加原因：2020年增加了村级卫生室医保网络建设项目。 

　　其中：2020年基本支出1126017.25元（2019年基本支出970457.38元），比上年增加155559.87元，同比增长16.03%。增加原因：2020年人员经费和公用经费增加。包含工资福利支出1051182.67元，商品和服务支出74834.58元。  

　　2020年项目支出2032907.77元（2019年项目支出745496.2元），比上年增加1287411.57元，同比增长172%。增加原因：2020年增加了村级卫生室医保网络建设项目。 

　　项目支出主要包括办公业务经费36000元，维护费9987.8元，城乡居民医保业务费99999.17元，医保数据网络运维费83960.8元，城乡居民医保代办员工资230410元，村级卫生室医保网络建设项目款1233850元，2020年度扶贫下乡补助38700元，郝忠亮同志医疗救助款300000元。  

　　（三）年末结转和结余  

　　2020年年末无结转和结余。  

　　四、机关运行经费执行情况说明  

　　2020年机关运行经费74834.58元，其中:办公费1423.41元、手续费2567.1元、水费3600元、电费7299.49元、差旅费10510元、工会经费6872元、福利费24050元、公务用车运行维护费17912.58元、其他商品和服务支出 600元等。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1284162.58元,其中:服务类采购1284162.58元。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、2020年度扶贫下乡补助项目，预算39000元，执行38700元。绩效目标：按照有关文件精神，关心关爱驻村干部和帮扶干部的工作和生活，充分激发广大扶贫干部的积极性主动性和创造性，让他们扎根基层、安心工作，为全县脱贫攻坚贡献力量；预算绩效情况：为驻村干部和帮扶干部提供必要的工作和生活补贴，使脱贫工作圆满完成。  

　　2、村级卫生室医保网络建设项目，预算1248000元，执行1233850元。绩效目标：是为对常住人口在200人以下的村，以2.5公里为服务半径，采取邻村并建、建设中心村卫生室104家；预算绩效情况：保障了群众不出村就能实现门诊刷卡报销。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　2、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出17912.58元（2019年三公经费支出18000元）,比上年减少87.42元，同比减少0.48%，减少原因是公务用车次数少于上年。  

　　其中： 

　　（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增减0元，与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0组，人数0人。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费17912.58元（2019年公务用车购置及运行维护费18000元）,比上年减少87.42元，同比减少0.48%，减少原因是公务用车次数少于上年。  

　　 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量0辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增减0元，与上年相比无增减；2020年公务用车运行维护费17912.58元（2019年公务用车运行维护费18000元）,比上年减少87.42元，同比减少0.48%，减少原因是公务用车次数少于上年。   

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增减0元，与上年相比无增减。本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无其他需要说明的事项。 

　　附件：医疗保险服务中心