2020年中阳县园林服务中心 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　中阳县园林处主要负责建城区范围内园林绿地的管理养护、补植补栽；为城市园林绿化提供设计服务；园林绿化工程建设监理；公园绿地管理。 

　　（二）机构设置情况   

　　中阳县园林处于1997年经县编办批准正式成立，属全额财政拨款事业单位，于2008年12月经市人事局批准为参照公务员管理单位，编制数为14人。根据上述职责， 本单位设立一室三股(办公室、计财人事股、建设股、管理股)四个股室。 本单位共有人员19人，其中在职人员15人（参公人员7人，事业人员6人，复退安置人员2人），退休人员4人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入4932964.11元（2019年收入3568476.69元），比上年增加1364487.42元，同比增加38.24%。增加原因为：绿化工程增加。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入4932964.11元（2019年一般公共预算财政拨款收入3227008.27元），比上年增加1705955.84元，同比增加52.86%。 2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入341468.42元），比上年减少341468.42元，同比下降100%。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出4932964.11元（2019年支出3568476.69元），比上年增加1364487.42元，同比增加38.24%。增加原因为：绿化工程增加。 

　　其中：2020年基本支出1524991.51元（2019年基本支出1495961.9元），比上年增加29029.61元，同比增长1.94%，增加原因是增加正式人员工资。包含工资福利支出1382240.11元，商品和服务支出130951.40元，资本性支出11800元。 

　　2020年项目支出3407972.60元（2019年项目支出2072514.79元），比上年增加1335457.81元，同比增加64.44%，增加原因为：增加了绿化工程。主要包含：目标责任制考核奖（2019）45000.00元，帮扶人员扶贫下乡补助11700.00元，二郎坪公园运行管理维护费36069.68元，下乡补助16350元，退役军人及劳务派遣服务费149353.71元，二郎坪山公园周边配套绿化决算资金200000.00元，二郎坪大街绿化工程款238586.00元，绿化管养费用1158685.18元，城市环境卫生脏、乱、差整治奖补资金1181052.03元，太高小游园提升改造绿化工程项目款370000.00元，公益性岗位住房公积金1176.00元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余0元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费142751.40元，其中:办公费22094.00元，印刷费5683.00元,水费0元,邮电费2300.00元,差旅费0元,维修（护）费5189.40元,劳务费0元,工会经费9482.00元，福利费33186.00元，公务用车运行维护费0元,其他交通费用48000.00元，其它商品和服务支出0元，取暖费5017元，办公设备购置费11800.00元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购0元,其中:货物采购0元，工程采购0元，服务采购0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0%。 

　　六、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆2辆，其中：业务用车（酒水车）2辆。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、二郎坪公园周边配套绿化决算资金，预算200000.00元，执行200000.00元，绩效目标：提升城市品位，完善城市功能，打造环境优美、生态良好、文明和谐的城市环境；预算绩效情况：此项目为结算剩余未支付款项，其价值已实现。 

　　2、下乡补助，预算2990000元，执行28050元。绩效目标：加大对下乡人员的关爱力度，更好地完成扶贫任务；预算绩效情况：按照扶贫目标，完成年度扶贫任务。 

　　3、二郎坪大街绿化工程款，预算238586.00元，执行238586.00元。绩效目标：提升城市品位，完善城市功能，打造环境优美、生态良好、文明和谐的城市环境；预算绩效情况：此项目为结算剩余未支付款项，其价值已实现。 

　　4、太高小游园提升改造绿化工程项目款，预算387236.00元，执行370000元。绩效目标：为进一步优化城市环境，提升城市品位，完善城市功能，打造环境优美、生态良好、文明和谐的城市环境。预算绩效情况：按计划完成该项目的提升改造任务。 

　　5、城市环境卫生脏、乱、差整治奖补资金，预算1181052.95元，执行1181052.03元。绩效目标：为进一步优化城市环境，提升城市品位，完善城市功能，打造环境优美、生态良好、文明和谐的城市环境。预算绩效情况：按要求完成全部栽植改造任务。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　九、财    1、政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　十、“    2、三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机    3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十二、基    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十三、项    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、年    6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十五、 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年增加/减少0元，与上年相比无增减。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,与上年相比无增减。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量2辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），与上年相比无增减；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,与上年相比无增减。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），与上年相比无增减。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　  无。 

　　中阳县园林服务中心 

　　2021年9月7日 

附件：园林服务中心