2020年金罗镇人民政府部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　金罗镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　 

　　党委工作职能： 

　　（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 

　　1保证监督职能。 

　　2教育和管理职能。 

　　3服从和服务于经济建设的职能。 

　　4负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 

　　5完成县委、县政府交给的其他工作任务。 　　 

　　（二）政府职能： 

　　1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。 

　　2制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 

　　4抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 

　　5完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责， 金罗镇人民政府由党政办、农技站、财政所等相关职能站所组成。共有行政编制29个，事业编制31个，实有在职人员60人，其中：公务员29人，事业人员31人。公务员主要为党政领导干部、党政办工作人员及相关职能站所工作人员；事业人员中，统计站1人，财政所1人、文化站2人、农技站15人、林业站5人、水利站2人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入30150320.67元（2019年收入45876201.61元），比上年减少15725880.94元，同比减少34%,减少原因是上年有政府性基金预算收入10681640元，2020年无。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入30150320.67元（2019年一般公共预算财政拨款收入35194561.61元），比上年减少5044240.94元，同比减少14.33%，减少原因是该年度经常性项目进行了压减，上年度三基建设方面基资金 

　　105.24万元、化解隐性债务项目3067993.27元，清河专项行动项目793440元。，本年度无类似资金。 

　　2020年政府性基金收入0元（2019年政府性基金收入10681640元），比上年减少10681640元，同比降低100%，减少原因是本年度未安排相关项目。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出42382494.67元（2019年支出47479431.61元元），比上年减少5096936.94元，同比减少10.74%，减少原因是上年有政府性基金预算支出10681640元，2020年没有，但是2020年支出了存量资金及财政应返还额度资金1248.21万元。 

　　其中：2020年基本支出7401982.29元（2019年基本支出7280982.11元），比上年增加121000.18元，同比增加1.66%，增加原因是正常调资。包含工资福利支出6653170.79元，商品和服务支出1696251.18元，对个人和家庭的补助4864556元，资本性支出27736016.7元。 

　　2020年项目支出34980512.38元（2019年项目支出40198449.5元），比上年减少5217937.12元，同比减少12.98%。主要包含是上年有归正实业土地补偿项目10681640元，化解隐性债务项目3067993.27元，清河专项行动项目793440元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余15626896元。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费898754.5元，其中:办公费299685.76元，电费103364.15元,邮电费21128元,差旅费518元，维修（护）费12212，劳务费15490，工会经费41101.5元，福利费143853元，公务用车运行维护费40801元,其他交通费用213800元，其它商品和服务支出6801.09元。 

　　五、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1348500元（2019年政府采购537210元），相比上年增长811290元，同比增长151%，因本年度货物采购为自行采购故未录入系统，上年度无工程采购，故本年度工程采购及总体采购增幅大。其中:货物采购0元，工程采购1348500元，服务采购0元。 

　　六、国有资产占用情况说明 

　　本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，其他用车5辆。 

　　土地、房屋及构筑物 245.34 万元，占固定资产的 64.29% （其中，房屋 245.34 万元，占固定资产的 64.29%） ； 通用设备 73.84 万元，占固定资产 19.35 %（其中，车辆 31.16 万元，占 8.17% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 1.42万元，占 0.37%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.0%） ； 家具、用具、装具及动植物 60.99万元，占 15.98 % 。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、基础设施占地补偿项目：预算517851元，执行517851元。绩效目标：用途发放西合等四个村委公益基础设施占地补偿费，保障人民正常权益，涉及信访稳定。预算绩效情况：保障了人民的权益，促进信访稳定。 

　　2、扫黑除恶专项斗争经费，预算10万元，执行10万元。绩效目标：为村委开展扫黑除恶提供经费保障。预算绩效情况：村委积极性提高，工作开展顺利。 

　　3、乡镇（街道）运转经费市级配套资金20万元（2019年度及2020年度），执行20万元。绩效目标：依据是省委三基建设要求市级需配套10万元，用于乡镇日常运转支出。预算绩效情况：保障乡镇的有序运转。 

　　4、金罗村美丽宜居示范村建设项目（(县级统筹整合)金罗村整治十乱项目220万元）。绩效目标：用于金罗镇金罗村美丽宜居示范村整治“十乱”，打造美丽宜居的乡村，增强群众幸福感。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进农民群众增收。 

　　5、益家村美丽宜居示范村建设项目500万元。 

　　（1）（县级统筹整合）益家村改厕及配套管道建设项目 

　　款120.3万元。预算目标：用于金罗镇益家村美丽宜居示范村改厕项目，提升农民群众生产生活条件，促进农村整体发展。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进群众增收。 

　　（2）（县级统筹整合）益家村四化建设款项目237.7万 

　　元。预算目标：用于金罗镇益家村村委美丽宜居示范村绿化，亮化，美化，硬化项目，打造美丽宜居的乡村，增强群众幸福感。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进群众增收。 

　　（3）（县级统筹整合）益家村整治十乱项目款22万元。 

　　绩效目标：打造美丽宜居的乡村，增强群众幸福感。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进群众增收。 

　　（4）（县级统筹整合）益家村自来水入户项目款120万 

　　元。绩效目标：依据中阳县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用于金罗镇益家村美丽宜居示范村自来水入户，确保农民饮水安全便利，提升农民生活质量。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进群众增收。 

　　6、（县级统筹整合）光伏+项目款2.34万元。绩效目标：依据中阳县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，用于金罗镇光伏电站下种植项目，促进农村经济发展。预算绩效情况：合理使用光伏电站下土地，促进村集体增收。 

　　7、水峪村美丽宜居示范村建设资金500万元。绩效目标：依据是中美宜村办发[2019]2号文件，主要用于金罗镇水峪村美丽宜居示范村建设项目，打造美丽宜居的乡村，增强群众幸福感。预算绩效情况：美丽宜居示范村建设带动乡村旅游发展，有助于农村经济发展，促进群众增收。 

　　8、违建拆除费用73298.38元。绩效目标：用于储煤场违建的拆除，震慑各类违建行为。预算绩效情况：及时拆除违建，取得预期效果。 

　　9、供热建筑物及附属建筑物拆除资金160万元。绩效目标：用于金罗镇换热站占地及拆迁补偿款，提高供热服务水平。预算绩效情况：保障群众利益及换热站正常运转。 

　　10、金罗镇解决沿川11村2018年清洁煤取暖补贴遗留问题项目款18.096万元。绩效目标：主要用于金罗镇沿川11村因清洁煤取暖方式改变造成的补贴遗漏，提高群众使用清洁能源意识。预算绩效情况：保障群众利益，减少信访情况。 

　　11、金罗镇雨污分流建设项目可研编制费用19.2万元，此项目是新增项目。绩效目标：降低污水处理成本，优化农村生活环境。预算绩效情况：为项目实施提高了科学可靠得依据。 

　　12、山西省采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目省级补助资金4633104元。绩效目标：采煤沉陷区治理促使企业负担减轻、移民矛盾消失，促进企业经济发展，同时确保农民居住安全。预算绩效情况：加快移民工程进度，更好的推进分房到户进度。 

　　13、供水管理站项目资金，预算80万元，执行80万元。绩效目标：改善供水站服务水平，提升农村饮水安全；预算绩效情况：供水站服务水平提升，农村饮水安全得到保障。 

　　14、（存量）金罗镇美丽宜居示范村建设项目，执行780万元。绩效目标：对金罗村、西合村美丽宜居示范村进行建设，改善村委人居环境。预算绩效情况：村委人居环境得以很大改善，较好的推进了美丽宜居示范村建设。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出49795元（2019年三公经费支出47135元）,比上年增加2660元，同比增长5.64%，增加原因是随着车辆使用年限变长，相关车辆费用较多。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无变动。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费49795元（2019年公务用车购置及运行维护费47135元）,比上年增加2660元，同比增长5.64%，增加原因是随着车辆使用年限变长，相关车辆费用较多。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量7辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无变动；2020年公务用车运行维护费49795元（2019年公务用车运行维护费47135元）,比上年增加2660元，同比增长5.64%，增加原因随着车辆使用年限变长，相关车辆费用较多。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加/减少0元，同比增长/下降0%，增加/减少原因是无变动。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　无。 

    附件：金罗镇人民政府.XLS　

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。