中阳县枝柯镇人民政府 2020年部门决算说明  

　　　　一、部门主要职责及机构设置情况　    

　　　　（一）部门主要职责    

　　　　枝柯镇有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核的监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层行政机关，行使本行政区的行政职能。    

　　　　1、党委工作职责：    

　　　　（1）保证中国共产党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；    

　　　　（2）保证监督职能；    

　　　　（3）教育和管理职能；    

　　　　（4）服从和服务于经济建设的职能；    

　　　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；    

　　　　（6）完成县委、县政府下达的其他工作任务。    

　　　　2、政府职能：    

　　　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业机构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。    

　　　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。    

　　　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。    

　　　　（二）机构设置情况    

　　　　根据上述职责，枝柯镇人民政府设置机构及人员配置如下：  

　　　　中阳县枝柯镇人民政府是隶属于中阳县县人民政府的全额拨款行政单位，由党政办、农业站、农技站、林业站、水利站、财政所、民政所、农经站、扶贫办、信访办等相关职能站所成，共有在职人员38人，其中：公务员18人，事业人员20人。退休人员20人，享受遗属补助人员4人。公务员主要为党政领导干部及相关职能站所工作人员；事业人员中，农技站1人、林业站1人、水利1人、财政所1人、民政所1人、农经站1人、人社2人、档案室1人，其余为其他工作人员。  

　　　　二、包括本级决算和所属单位在内的汇总决算    

　　　　本单站位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。    

　　　　三、部门决算收支增减变化情况说明    

　　　　（一）收入决算    

　　　　2020年收入15580624.89元（2019年收入18246713.97元），比上年减少2666089.08元，同比减少14.6%。   

　　　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入10497985.44元（2019年一般公共预算财政拨款收入15584601.42元），比上年减少5086615.98元，同比减少32.64%。2020年政府性基金收入4970039.45元（2019年政府性基金收入388699.55元），比上年增加4581339.9元，增加原因为大型工程项目增加。    

　　　　（二）支出决算    

　　2020年支出15580624.89元（2019年支出18246713.97元），比上年减少2666089.08元，同比减少14.6%。 

　　　　其中：2020年基本支出4509443.05元（2019年基本支出4414008.7元），比上年增加468349.94元，同比增加2.2%。包含工资福利支出3714303.55元，商品和服务支出696059.5元，对个人和家庭的补助99080元。   

　　　　2020年项目支出8761181.84元（2019年项目支出13467209.27元），比上年减少4706027.43元，同比减少34.9%。包含一般公共服务支出447498.66元，社会保障和就业支出104880元，城乡社区支出4970039.45元，农林水支出3226163.73元，其他支出12600元。     

　　　　（三）年末结转结余    

　　　　2020年年末结转结余2310000元。    

　　　　四、机关运行经费执行情况说明：    

　　　　2020年机关运行经费696059.5元，其中:办公费384966.56元，电费16626.74元，邮电费10504元,差旅费9204元，工会经费23513.5元，福利费77714.4元，公务用车运行维护费53680.3元,其他交通费用90250元，其它商品和服务支出29600元。    

　　　　五、政府采购支出情况说明    

　　2020年政府采购0元。 

　　　　六、国有资产占用情况说明      

　　　　本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，其他车辆1辆。    

　　　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明    

　　　　1、谷罗沟深井项目：预算500000元，执行500000元，绩效目标：解决谷罗沟村委群众吃水难的问题，完成配套电力设施设备安装；预算目标：解决与群众利益息息相关的民生问题，增强委群众的幸福感。   

　　　　2、新希望六和肉鸡场建设土地平整工程项目：预算1991316元，执行707693.73元，绩效目标：完成该场地垃圾清运、土方回填及场地平整等项目；预算目标：营造良好的营商环境，为企业提供完善的基础设施条件。   

　　　　3、黑木耳种植技术服务费项目：预算30000元，执行30000元，绩效目标：拓宽老百姓的致富渠道、增强老百姓的致富技能。预算目标：一定程度上促进老百姓增收。   

　　　　4、扫黑除恶经费项目：预算80000元，执行80000元，绩效目标：提高工作积极性，为群众营造良好的社会氛围，提高群众满意度，增强群众幸福感。预算目标：改善社会风气，惩恶扬善。   

　　　　八、对专业性较强的名词进行解释     

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

　　　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。    

　　　　九、“三公”经费执行情况    

　　　　2020年“三公”经费决算数共53680.3元（2019年三公经费39188元），比上年增加14492.3元，同比增加36.98%，增加原因：公车维护相关费用增加。    

　　　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），与上年度比无增减变化。本年度本单位因公出国（境）团组数为0人，人数0人。  

　　　　（2）公务接待费为0元，2019年度为0，与上年比无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。   

　　　　（3）公务用车购置费0元，2020年度为0，与上年相比无变动；公务用车运行维护费54000元（在预算数之内），2020年度为实际支出53680.3元，与上年相比增加14492.3元，同比增加36.98%，增加原因：公务用车相关维护费增加。    

　　　　十、其他需要说明的情况  

　　　　无    

　　  附件：枝柯镇人民政府