2020年中阳一中 

　　部门决算公开情况说明 

　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责   

　　（1）落实教育教学计划，执行课程标准； 

　　（2）组织教学工作计划和有关规章制度的制定； 

　　（3）坚持正确的办学方向，全面贯彻《中国教育政策和发展纲要》；认真执行上级领导机关的批示、决定及教育法律法规。努力按教育规律办学，全面提高教育教学质量，全面完成教育教学任务； 

　　（4）对学生进行全面贯彻教育方针、爱国主义、集体主义、社会主义教育和品德行为规范教育； 

　　（5）培养国家需要的各行各业人才。 

　　（二）机构设置情况   

　　根据上述职责，中阳一中设19个内设机构。 

　　（一）办公室 （二）教务处 

　　（三）教研室（四）安全办 

　　（五）学生处（六）团委 

　　（七）工会（八）高一年级支部 

　　（九）高二年级支部（十）高三年级支部 

　　（十一）后勤支部（十二）总务处 

　　（十三）教辅中心（十四）政教处 

　　（十五）计财处（十六）督查室 

　　（十七）督导室（十八）卫生办 

　　（十九）心理健康中心 

　　 核定人员编制总数为328人，实有在册正式职工339人。 

　　二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。 

　　  三、部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）收入决算 

　　2020年收入6951万元（2019年收入6469万元），比上年增加482万元，同比增长7.5%。主要原因是项目增加。 

　　其中:2020年一般公共预算财政拨款收入6517万元（2019年一般公共预算财政拨款收入5930万元），比上年增加587万元，同比增长9.9%。 2020年政府性基金收入30.72万元（2019年政府性基金收入0元），比上年增加30.72万元。 

　　一般公共预算拨款收入增加是由于基本工资调资增加和上级补助资金增加形成的。 

　　（二）支出决算   

　　2020年支出6566.4万元（2019年支出6113万元），比上年增加453万元，同比增长7.4%。主要原因是项目增加。 

　　其中：2020年基本支出4212万元（2019年基本支出4211万元），比上年增加1万元，同比增长0.02%。包含工资福利支出4116万元，商品和服务 96万元。 

　　2020年项目支出万2354元（2019年项目支出1902万元），比上年增加452万元，同比增长23.8%。主要包含初中班主任津贴2.8万元，初中公用经费54万元，保安工资33万元，助学金134万元，免学费89万元，建档立卡家庭贫困生生活补助25万元，中高考激励资金200万元，高中生均公用经费220万元，供热费用193万元，扶贫下乡补助21万元，改善办学条件资金93万元，公用经费70万元，军训费用4.8万元，取消择校费弥补公用经费28万元，高考综合改革168万元，供热费用96万元，校园基础设施维修372万元，后勤服务中心房屋补偿款108万元，改造体育教学区经费123万元，校园基础设施维修183万元，大型修缮31万元，经济适用房监理费3万元，责任制考核奖金101万元。 

　　（三）年末结转和结余 

　　2020年年末结转和结余814.8万元（2019年年末结转和结余427万元） 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2020年机关运行经费422万元，初中公用经费53万元，其中办公费11万元，手续费2万元，水费2万元，电费3万元，维修费10万元，租赁费1万元，专用材料费2万元，劳务费1万元，其它商品和服务支出7万元，办公设备购置14万元；高中公用经费220万元，其中办公费19万元，手续费20万元，电费36万元，维修费47万元，培训费2万元，专用材料费3万元，劳务费26万元，其它商品和服务支出66万元，办公设备购置1万元；保安工资33万元，工会经费26万元，福利费90万元。 

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、高中助学金，预算133万元，执行133万元。绩效目标：助力保障受补助学生基本生活，确保贫困家庭子女顺利完成学业；预算绩效情况：按规定得到落实。 

　　2、高中免学费，预算87万元，执行87万元。绩效目标：满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；预算绩效情况：按照国家资助政策全部落实到位。 

　　3、建档立卡贫困生生活补助，预算25万元，执行25万元。绩效目标：满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；预算绩效情况：按照国家资助政策全部落实到位。 

　　4、高中改善办学条件补助资金，预算236万元，执行93万元。绩效目标：惠及全校教职工；预算绩效情况：按照计划全部落实到位。 

　　5、取消择校费弥补公用经费，预算28万元，全部执行。 

　　6、校园基础设施维修，预算733万元，执行555万元，其中地下沟道改造174万元，教学楼项目60万元，既有宿舍楼17万元，连廊工程104万元，水泡17万元，图书馆装修8万元，屋顶修缮100万元，教学楼项目75万元。 

　　7、高中生均公用经费，预算281万元，执行220万元。绩效目标：用于维持高中教育教学的正常运行。 

　　8、扶贫下乡补助，预算21万元，全部支出。绩效目标：用于扶贫下乡帮扶队员及驻村干部的生活及交通补助。 

　　9、中高考激励资金，预算200万元，全部执行。绩效目标：用于给中高考优秀老师和学生发放奖励金。 

　　10、供热费用，预算300万元，执行289万元。绩效目标：用于支付2018、2019、2020年的供热费用。 

　　11、军训费用，预算20万元，执行5万元。绩效目标：用于秋季开学初一、高一新生军训的日常开支。 

　　12、后勤服务中心补偿款，预算107万元，全部执行。绩效目标：用于补偿王平安修建的后勤服务中心。 

　　13、高考综合改革，预算200万元，执行168万元，绩效目标：用于办公设备的购置、电路改造、数字化校园升级改造、专用材料费、培训费。 

　　14、改造体育教学区，预算342万元，执行123万元，绩效目标：用于体育教学区的改造。 

　　六、政府采购支出情况说明   

　　2020年政府采购1019万元,其中:货物采购31万元，工程采购892万元，服务采购96万元。 

　　七、国有资产占用情况说明  

　　本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆。 

　　八、对专业性较强的名词进行解释 

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、三公经费执行情况   

　　2020年三公经费支出0元（2019年三公经费支出0元）,比上年无增减。 

　　其中：（1）2020年因公出国（境）费支出为0元（2019年因公出国（境）费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%，增加/减少原因是无。 本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。 

　　（2）2020年公务用车购置及运行维护费0元（2019年公务用车购置及运行维护费0元）,比上年无增减。 本年度本单位公务用车购置数为0辆，保有量1辆。 

　　其中：2020年公务用车购置费为0元（2019年公务用车购置费为0元），比上年增加0元，同比增长0%，增加原因是无；2020年公务用车运行维护费0元（2019年公务用车运行维护费0元）,比上年无增减。 

　　（3）2020年公务接待费支出为0元（2019年公务接待费支出为0元），比上年增加0元，同比增长0%，增加原因是无。 本年度本单位国内公务接待批次为0批，接待人次为0人。 

　　十、其他需要说明的事项。 

　　2020年9月10日 

附件：中阳一中