2020 年中阳县人民武装部部门预算编制说明
一、部门基本情况
山西省中阳县民兵综合训练基地位于中阳县宁乡镇柳沟村，距县城中心7公里，西靠柏洼山，南邻340省道，总占地面8821.45平方米（折合13.23亩）。院内座北朝南五层办公楼1栋，设有综合训练中心和车库、锅炉房等附属设施，总计建筑面积5693平方米。按照省、市关于人武部机关和民兵训练基地规范化建设的标准要求设置，设有办公、训练、战备、生活等各种库室50余个，为集人武机关办公、民兵综合训练、国防动员指挥于一体的综合指挥和训练基地。
我单位在职人员15人，职工12人（县财政供养人员6人、省财政供养人员6人。）部长1人、政委1人、副部长1人。
二、2020 年主要工作任务
1、负责民兵组织建设和武器装备管理工作；
2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育工作；
3、负责组织并带领民兵完成战备值勤任务，组织发动民兵参加三个文明建设；
4、负责民兵、预备役人员的登记、统计工作；
5、协同教育部门对学生实施军事训练，协同宣传部门做好全民国防教育工作；
6、负责征兵、招收飞行学员工作；
7、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员的各项准备工作。战时实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方等工作；
8、办理县人民武装委员会、县国防动员委员会办公室日常工作；
9、协同有关部门实施本区域人民防空工作，加强防空设施的建设和管理工作；
10、协助有关部门搞好拥军优抚工作；
11、完成上级军事机关和县委、县政府交办的其它工作。
三、2020 年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算175.4334万元，比 2019 年部门预算减少16.1553万元。
1、一般公共预算175.4334万元，比 2019 年部门预算减少16.1553万元。
2、政府性基金0万元，比 2019 年增加0 万元。
3、专户拨款0万元，比 2019 年增加（减少）0万元。
(二)支出预算
2020 年支出预算175.4334万元，比 2019 年部门预算减少16.1553万元。
基本支出75.4334万元，比 2019 年部门预算减少7.8353万元。
--人员工资安排57.9728万元，比2019年部门预算减少1.2895万元，增减变动原因是：养老保险比例减少，。
--机关运行经费安排17.0306万元，比2019年部门预算减少6.9758万元，增减变动原因是：预算下调，节约开支。
2、项目支出预算100.43万元，比上年减少7.89万元。
——经费拨款安排100.43万万元，比2019年部门预算减少7.89万元，增减变动原因是：项目经费减少。经常性项目支出减少8.25万元，主要原因是经常性项目经费比例压缩；重点项目支出增加0.36万元，主要原因是驻村帮扶人员补贴增加。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，和 2019 年部门预算无增减变动。
——专户收入安排0万元，和 2019 年部门预算无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比 2019 年增加0万元。 和 2019 年部门预算无增减变动。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，与上年度无增加变化；其中：
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2019年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度无增减变化。其中：
、2020年公务用车购置费预算数为0 万元，2019年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
‚、2020年公务用车运行维护费预算数为0元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
3、2020年公务接待费预算数为0 万元，2019年公务接待费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
（二）2020年会议费预算数为预算数为 0万元，2019年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度无增减变化。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购0万元，其中货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
六、国有资产占用情况说明
无
七、重点项目预算绩效情况说明
扶贫下乡补贴2.18万元，绩效目标：保障驻村工作队员、帮扶干部的生活交通补贴。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、其他需要特别说明的情况
无
