2020年中阳县第一中学校部门预算编制说明
一、学校基本情况
中阳一中是一所公办全日制中学。其宗旨和业务范围是实施高中教育，促进教育的发展；高中学历教育培养目标为培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（一）中阳一中在上级主管部门的领导下履行如下职能：
1、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校
教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校财务和基建管理。筹措资金改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教师工资。维护教职工利益、保障教职工合法权益。
2、检查、评价本校的教育教学工作。提高办学质量和办学效益，
认真提高高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）学校内设机构情况：
学校成立党总支委员会，分设四个支部，校务委员会下设的职能
部门有办公室、监察室、教务处、教研室、政教处、团委、安全办、卫生处、教辅中心、后勤服务中心、计财处、工会、膳食科、下乡办。
（三）学校人员情况：
财政负担人员330人，其中：在校教职工328名，编内人员2人；获得省级以上学科带头人、骨干教师、教学能手的有22名，副高级以上职称教师105人，中教一级教师139人，助理级教师86人；在校学生人数2764人。
（四）学校公务车辆情况：
车辆保有量1辆。
（五）资产情况：
全校共有国有资产7573万元。
二、2020年学校主要工作任务
1、高考综合改革
2、发放贫困高中生助学金和建档立卡学生生活补助
3、免贫困高中生学费
4、屋顶修缮及安全整治维修
5、电路改造工程
6、地下沟道改造工程
7、校园绿化
8、应急消防工程
9、招收高一优秀学生，奖励高考优秀学生，激励高考优秀教师
10、连廊工程
11、教学楼项目工程
12、扶贫驻村工作队常年驻村，帮扶干部每月不定时下乡。
13、体育教学区改造工程
14、变电站搬迁工程
15、跨越式发展系统服务
16、后勤服务中心回购
三、2020年部门收支预算总体情况
（一）中阳一中为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2020年收入预算6712万元，比2019年（5929万元）部门预算增加783万元。
1、一般公共预算4820万元，比2019年（5482万元）减少662万元。
2、政府性基金0万元比2019年（0万元）无增减
3、专项资金1200万元，比2019年（550万元）增加650万元。
4、上级转移支付365万元，比2019年（426万元）减少61万元。
5、上年结余结转327万元，比2019年（21万元）增加306万元
（三）支出预算
2020年支出预算6712万元，比2019年（5929万元）部门预算数增加783万元。
1、基本支出3836万元，比上年（3801万元）增加35万元。增减变动原因是：
（1）人员支出：2020年预算3719万元，2019年预算3681万元，增加38万元
（2）机关运行经费：2020年预算117万元，2019年预算120万元，减少3万元
2、项目支出预算2876万元，比上年2128万元增加748万元。增减变动原因具体如下：
——经费拨款安排2876万元，比2019年部门预算2128万元增加748万元，增加的主要原因是：
（1）经常性项目：
<1>班主任津贴增加14万元
<2>初中公用经费增加54万元
（2）重点性项目
<1>中高考激励资金减少70万元
<2>高中生均公用经费减少35万元
<3>军训费用增加20万元
<4>变电站搬迁款增加70万元
<5>高考综合改革减少50万元。
<6>校园基础设施维修无增减
<7>上级转移支付减少61万元。
<8>下乡补助20.8万元无增减
<9>上年结余增加306万元
<10>减少扫黑除恶经费3万元
<11>供热费用增加107万元
<12>增加后勤服务中心回购107万元
<13>增加改造体育教学区经费342万元
——行政事业性收费可罚没安排0万元，与2019年部门预算（0万元）相比无增减。
——政府性基金安排0万元，与2019年部门预算（0万元）相比无增减。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度（3.6万元）减少1.8万元；其中：
1、因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，与上年度相比，本年无增减。
2、公务用车购置及运行维护费预算数为1.6万元，与上年度3.6万元相比，本年减少1.8万元，其中：
（1）公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量1
辆，比上年度（0万元）无增减变动；
（2）公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度（3.6万
元）减少1.8万元；
3、公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度（0万元）无增减。
（二）2020年会议费预算数为0万元，比上年度（0万元）无增减。
五、2020年政府采购情况说明：年度总采购资金1402万元。
其中：
1、县本级拨款资金采购预算141万元。
2、县本级专项资金采购预算1099万元。
3、上级转移支付安排的资金采购预算162万元。
此款用于： 1、高考综合改革信息网络购置更新30万元。
2、高考综合改革电路改造96万元
3、初中公用经费购买计算机等15万元。
4、改善办学条件资金用于教学楼项目工程118万元。
5、校园基础设施维修教学楼项目工程等167万元。
6、校园地下沟道改造工程280万元
7、操场改造工程342万元。
8、应急消防工程66万元。
9、生均公用经费用于购买办公用品及服务18万元
10、连廊工程170万元
11、跨越式发展服务项目100万元
六、国有资产占用情况说明
资产总计12474万元，其中：
1、固定资产总数8730万元，具体如下：
（1）房屋及构筑物7万㎡，计5424万元
（2）通用设备2852套，计9047万元
（3）专用设备6418套，计2036万元
（4）文物和陈列品61件，计28万元
（5）图书、档案72755册，计88万元
（6）家具、用具、装具等25963件，计249万元
2、无形资产3744万元
七、重点项目绩效目标情况说明：
1、高中助学金：2020年普通高中助学金年度资金总额131.64万元，全年共补助人数946人，补助人数占全校贫困学生人数的100%。补助标准1315元/人/学年。减轻贫困家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学。
2、普通高中免学费：2020年普通高中免学费年度资金总额62.576万元，经济困难免学费学生人数392人，免学费标准1600元/人/学年。减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而辍学。
3、普通高中建档立卡贫困家庭学生生活补助：2020年普通高中贫困生生活补助年度资金总额23.92万元，享受人数299人，补助资金足额及时发放，补助标准800元/人/学年。减轻贫困家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学。
4、普通高中改善办学条件上级补助资金：年度资金总额207万元，此款用于教学楼、电路改造3万元、教学楼维修工程118万元、天然气20万元，消防66万元。收到一定的经济效益，减少了安全隐患，视野得以开阔，减少漏水现象；同时也产生了一定的社会效益，惠及全校教职工、惠及全校学生。
5、校园基础设施维修：年度资金总额550万元，此款用于：
（1）教学楼维修工程100万元。
（2）连廊工程170万元。
（3）地下管网、电线、网线、监控线、水管线维修维护工程280万元。
6、中高考激励资金：年度资金总额200万元，此款用于对高考业绩突出的优秀教师和中高考优秀学生进行激励，发放奖金和奖学金。
7、高中生均公用经费:年度资金总额221万元，此款用于用于校内绩效考核和日常支出。
（1）跨越式发展系统服务100万元。
（2）零星维修维护70万元。
（3）劳务费支出22万元。
（4）添置办公设备及大型修缮等29万元
8、军训费用20万元：为45名教官军训提供劳务费、生活补助，确保军训顺利进行。
9、下乡补助：20.8万元，此款用于2019年驻村工作队和下乡干部伙食补助和交通补贴。
（1）帮扶驻村干部常驻村委，配合乡政府宣传扶贫政策，协调村委处理相关扶贫事宜。
（2）帮扶干部按要求下乡走访结对贫困户，宣讲政策、帮助解决生活困难，向上级反应问题，填写完善扶贫资料。
10、高考综合改革：200万元，此款用于高考综合改革的各项工作。具体如下：
（1）邀请全国高考命题组组专家来我校开设讲座和座谈会，分析全国高考改革形势、方向、政策，为我校今后的高考复习奠定基础。
（2）高三年级教师分批外出培训学习2020年高考大纲及考试说明、了解2020年高考最新动态。
（3）校长及各年级教务处负责人外出学习与新高考配套的管理理念及管理模式。
（4）用于购置高考综合改革配套的软硬件设备。
11、供热费用:300万元，此款100%用于学校供热，从2020年1月，尽快用于供热设备的更换和取暖缴费，保证按时供暖，保证供热质量；为学校提供可靠的后勤保障，保证学校各项教学工作的正常运行。
12、变电站搬迁项目款70万元：在变电站搬迁的基础上，做好9项前期费用筹备工作。
13、后勤服务中心回购款107.5万元：尽快落实回购，解决后勤办公用房，解决物品存放问题，为师生提供生活服务。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
