2020年中阳县武家庄镇中心校部门预算
编制说明
一、部门基本情况
我单位是全额拨款事业单位。承担着促进基础教育发展和相关社会教育的职能。单位现下设教导处、政教处、教研室、总务处四个部门。学校全额事业编制43人,现有在册在编教师43人(在职36人,特岗7人),退休教师108人,遗属20人。在校生97人,在县教育科技局的正确领导下,按照“育人为本,质量为基,全面发展,办人民满意的教育”,致力于新课程改革、教学管理、教育教学质量稳步提升。
二、2020年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动,着力提高学生基本素养,积极开展“美德教师”“美德学生”评选表彰活动,将美德教育活动不断引向深入。
2、丰富校园文化,继续开展学生阳光体育运动,保证学生每天一小时体育煅炼时间;坚持不懈抓好师生晨练,增强校园活力,推动学校体育工作扎实开展。
3、打造高效课堂要持之以恒,扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动,以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
4、牢固树立“质量第一”的意识,全力以赴抓教学、千方百计促质量,全面提升我镇教育质量水平,打好小考这场攻坚战,“保三争二冲第一”目标不动摇。
5、安全教育,警钟长鸣,扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作,着力抓好常规管理工作,争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2020年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算634.0437万元,比 2019 年部门预算减少48.6296万元。
1、一般公共预算634.0437万元,比 2019年减少48.6296万元。
2、政府性基金0万元,比 2019 年增加0万元。
3、专户拨款0万元,比 2019 年增加0万元。
(三)支出预算
2020年支出预算634.0437万元,比2019年部门预算数减少48.6296万元。
1、基本支出601.7703万元,比上年减少40.0381万元。
——人员工资安排587.2612万元,比2019年部门预算减少37.8283万元,减少的主要原因是岗位人员减少;
——商品和服务支出14.5091万元,比2019年部门预算减少2.2094万元,减少的主要原因是岗位人员减少;
2、项目支出预算32.2734万元,比上年减少8.5915万元。
——经常性项目安排32.2734万元,比2019年部门预算减少8.5915万元,减少的主要原因是(公用经费)学生人数减少(其中,日常公用经费24.0150万元,比2019年部门预算公用经费数减少8.5915万元);重点项目支出增加0万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元,比2019年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元,比2019年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元,比2019年部门预算增加0万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
(一)2020年“三公”经费预算数为0万元,2019年“三公”经费预算数为0万元,与上年比无增减变动;其中:
1、2020年因公出国(境)费预算数为0万元,与上年比无增减变动;
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,2019年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年比无增减变动;其中:
①2020年公务用车购置费预算数为0万元,购置数比上年度增加0万元,无增减变动;
②2020年公务用车运行维护费预算数为0万元,2019年公务用车运行维护费预算数为0万元,比上年度增加0万元,无增减变动;
3、2020年公务接待费预算数为0万元,2019年公务接待费预算为0万元,与上年比无增减变动;
(二)2020年会议费预算数为0万元,2019年会议费预算数为0万元,与上年比无增减变动。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算1.9万元,比上年度增加0.3万元,其中政府集中采购办公设备类0.3万元,印刷服务1.6万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位现固定资产期末余额539.522190万元,其中:土地、房屋及构筑物374.0859万元;通用设备106.3281万元;专用设备30.909490万元;图书、档案17.5129万元;家具、用具、装具及动植物10.6768万元,文物和陈列品0万元;无形资产0万元。
七、重点项目预算绩效情况说明
(一)经常性项目支出情况:2020年经常性项目安排32.2734万元,其中日常公用经费24.0510万元,保安人员工资8.2584万元。
(二)重点项目支出情况:无。
八、名词解释
无
九、其他需要特别说明的情况
无
中阳县武家庄镇中心校
2020年5月18日