2020年中阳县第五中学校部门预算
编制说明
一、部门基本情况
我单位是全额拨款事业单位。承担着促进基础教育发展和相关社会教育的职能。单位现下设教导处、政教处、教研室、总务处四个部门。学校全额事业编制36人，现有在册在编教师36人（在职33人，特岗3人），退休教师3人。在校生62人，在县教育科技局的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力于新课程改革、教学管理、教育教学质量稳步提升。
二、2020年主要工作任务
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德学生”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
3、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
4、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我镇教育质量水平，打好小考这场攻坚战，“保三争二冲第一”目标不动摇。
5、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2020年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2020 年收入预算416.5604万元，比 2019 年部门预算减少29.5834万元。
1、一般公共预算416.5604万元，比 2019 年减少29.5834万元。
2、政府性基金0万元，比 2019 年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2019 年增加0万元。
（三）支出预算
2020 年支出预算416.5604万元，比 2019 年部门预算数减少29.5834万元。
1、基本支出402.2217万元，比上年减少29.8649万元。
——人员工资安排390.8567万元，比2019年部门预算减少29.4045万元，减少的主要原因是岗位人员减少；
——商品和服务支出11.3650万元，比2019年部门预算减少0.4604万元，减少的主要原因是岗位人员减少；
2、项目支出预算14.3387万元，比上年增加0.2815万元。
——经常性项目安排14.3387万元，比2019年部门预算增加0.2815万元，增加的主要原因是增加随班就读经费（其中，日常公用经费88331万元，比2019年部门预算公用经费数增加0.2815万元）；重点项目支出增加0万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2019年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2019年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2019年部门预算增加0万元。
四、2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，与上年比无增减变动；其中：
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年比无增减变动；其中：
①2020年公务用车购置费预算数为0万元，购置数比上年度增加0万元，无增减变动；
②2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，无增减变动；
3、2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算为0万元，与上年比无增减变动；
（二）2020年会议费预算数为0万元，2019年会议费预算数为0万元，与上年比无增减变动。
五、政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算1.3万元，比上年度增加0.44万元，其中政府集中采购办公设备类0.2万元，印刷服务1.1万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位现固定资产期末余额685.68326万元，其中：土地、房屋及构筑物534.9676万元；通用设备126.8234万元；专用设备9.76246万元；图书、档案2.8658万元；家具、用具、装具及动植物7.1060万元,文物和陈列品4.1580万元；无形资产0万元。
七、重点项目预算绩效情况说明
（一）经常性项目支出情况：2020年经常性项目安排14.3387万元，其中日常公用经费8.8331万元，保安人员工资5.5056万元。
（二）重点项目支出情况：无。
八、名词解释
无
九、其他需要特别说明的情况
无
中阳县第五中学校
2020年5月18日